Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/297 | 31.7.2025 | Za právnu pomoc 07/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/293 | 30.7.2025 | Za šablónu - Pešia zóna značenie | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/292 | 28.7.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/49 | 27.7.2025 | Objednávame si u Vás: -šablóna , pešia zóna vodorovné značenie | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 29,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_07_22 | 24.7.2025 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FXV5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 19 558,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/283 | 23.7.2025 | Altánky na brehu Dunajca, drevené stoly, | Lešek Matoniak | 40125751 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/284 | 22.7.2025 | Stavebný dozor rozšírenie IP kamerového systému | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/291 | 21.7.2025 | Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/48 | 20.7.2025 | Objednávame si u Vás: -drevené sedenia podľa výrobného výkresu | Lešek Matoniak | 40125751 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/287 | 18.7.2025 | Servis rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 244,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/285 | 17.7.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 1 polrok | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/303 | 17.7.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/282 | 15.7.2025 | Za lividáciu kalov ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 755,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/286 | 14.7.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/290 | 14.7.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 523,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/308 | 11.7.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 214,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/304 | 10.7.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/62 | 9.7.2025 | Objednávame si u Vás: -aktualizácia rozpočtov -altánky | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/280 | 9.7.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 0,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/288 | 9.7.2025 | Za vypracovanie rozpočtu Altánky na brehu | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 160,00 EUR |