Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/328 | 1.9.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/330 | 1.9.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/332 | 1.9.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/333 | 1.9.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/334 | 1.9.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/356 | 1.9.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 110,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/370 | 1.9.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/371 | 1.9.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 134,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/327 | 29.8.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/322 | 27.8.2025 | Za právnu pomoc 08/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/360 | 27.8.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/367 | 27.8.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 292,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/81 | 26.8.2025 | Objednávame si u Vás: -el. revízie: Str. domček, ČOV1, pož. zbrojnica, penzión | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/323 | 26.8.2025 | Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 415,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/82 | 22.8.2025 | Objednávame si u Vás: -trofeje - Klastor Cup 2025 - tenis | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/324 | 22.8.2025 | Za reklamené predmety - trunaj tenisový | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 270,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/325 | 22.8.2025 | Za štatistiku a inžiniersku ičnnosť - Návrh na | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 393,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/320 | 20.8.2025 | za puzzle pre MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 166,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/321 | 18.8.2025 | Za nájom pozemku - zastávka oproti kostolu | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 10,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/80 | 17.8.2025 | Objednávame si u Vás: - nálepky pre MŠ | INSPIO s.r.o. | 51869535 | 65,80 EUR |