| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/211 |
5.6.2025 |
Za vývoz TKO 5/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
400,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_03 |
3.6.2025 |
Zmluva o dielo |
Kamtel, s.r.o. |
366660990 |
18 915,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/57 |
3.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/201 |
3.6.2025 |
Termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/209 |
3.6.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/218 |
3.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/196 |
2.6.2025 |
Systémova podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
589,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/227 |
2.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/228 |
2.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
1.6.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/205 |
1.6.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/207 |
1.6.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
84,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/208 |
1.6.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/237 |
1.6.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/210 |
31.5.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
405,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/213 |
30.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
84,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/256 |
30.5.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/56 |
29.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -servis malotraktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/198 |
29.5.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/200 |
29.5.2025 |
Servis traktor |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
534,10 EUR |
