Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/309 | 17.8.2025 | Nálepky pre MŠ | INSPIO s.r.o. | 51869535 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/316 | 15.8.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/314 | 13.8.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/312 | 12.8.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 966,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/311 | 8.8.2025 | Implementácia projektu Rozšírenie IP kam.systému | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 480,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/313 | 8.8.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 195,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/315 | 8.8.2025 | Za vývoz TKO 7/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 514,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/319 | 7.8.2025 | Termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 34,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/65 | 2.8.2025 | Objednávame si u Vás: - elektro práce na oprave elektroinštalácie Obecný penzión a sklad | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 330,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_07_28 | 1.8.2025 | Dodatok č. 7 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/295 | 1.8.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/298 | 1.8.2025 | Za vykonané elektropráce Kostol - blezkozvod | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 2 217,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/299 | 1.8.2025 | Za vykonané elektropráce ČOV1 - blezkozvod | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 2 214,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/300 | 1.8.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/301 | 1.8.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/302 | 1.8.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/64 | 1.8.2025 | Objednávame si u Vás: -puzzle do MŠ, písanky predškoláka, prac. odev | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/63 | 31.7.2025 | Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/294 | 31.7.2025 | za tuli vaky MŠ | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 138,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/296 | 31.7.2025 | Za proj. dokum. Parkovisko pod hôrkou rozšírenie | Miroslav Leško - mi.les projekt | 50031708 | 1 000,00 EUR |