| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/217 |
29.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
28.5.2025 |
Za vývoz nebezpečného a objemného odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
380,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
27.5.2025 |
Realizácia verej.obst. Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/220 |
27.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_05_23 |
23.5.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
23.5.2025 |
Za kontrolu bewzpečnosti multifunčkného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
178,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
23.5.2025 |
Uprava kvetinových záhonov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
168,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/214 |
23.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
78,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/219 |
23.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/250 |
23.5.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
21.5.2025 |
Grafika - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
12,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/54 |
20.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -bubnovanie pre predškolákov {MŠ} |
Martin Mojžiš |
47617331 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/55 |
20.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/171 |
20.5.2025 |
Bubnovanie pre predškolákov |
Martin Mojžiš |
47617331 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/173 |
20.5.2025 |
Materiál parkovisko |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
128,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/224 |
20.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/170 |
19.5.2025 |
Stavebný dozor 1 časť - Altánky na brehu Dunajca |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/172 |
19.5.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/216 |
19.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
68,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/226 |
16.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,17 EUR |
