| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_15 |
17.4.2025 |
DODATOK č . 5 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_09 |
15.4.2025 |
Zmluva o dielo |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/136 |
15.4.2025 |
Projekt IP kamerového systému |
Pavol Štieber |
34349391 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/137 |
14.4.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/39 |
11.4.2025 |
Objednávame si u Vás: -Magnetku pre MŠ |
Drevenô koliesko s. r. o. |
53103963 |
67,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/138 |
11.4.2025 |
Magnetka pre MŠ, |
Drevenô koliesko s. r. o. |
53103963 |
67,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/141 |
11.4.2025 |
Za divadelné predstavenie Polepetko |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/187 |
11.4.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
78,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/31 |
10.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - vývoz a zneškodnenie kalov z ČOV1 - 22m3 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
10.4.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/145 |
10.4.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
119,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/159 |
10.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
104,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/184 |
10.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/142 |
9.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_07 |
8.4.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/20 |
8.4.2025 |
Objednávame si u Vás: PD pre účely ODS (SP) pre stavbu: Rozšírenie IP kamer. systému v obci... |
Pavol Štieber |
34349391 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/186 |
8.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_25 |
7.4.2025 |
K Ú P N A Z M L U V A |
Helena Žilecká |
610611 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/176 |
7.4.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
79,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
7.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
