Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/25 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 91,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/27 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/29 | 9.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 33,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/31 | 9.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/36 | 9.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 9.2.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 71,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 6.2.2024 | Za telefón 1/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 6.2.2024 | Za vývoz TKO 1/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 419,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 5.2.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/18 | 5.2.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/14 | 1.2.2024 | Za právne služby | Mgr. Vlastimil Hajduk | 52623564 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/15 | 1.2.2024 | Za nakladanie s použ. textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
