Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/58 | 20.6.2025 | Objednávame si u Vás: - reklamný materiál podľa nášho výberu+park.karty | MOON design s.r.o. | 53482981 | 237,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/212 | 20.6.2025 | Rozširenie IP kamer.systém.v.obci NFP309070FXV5 | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 18 915,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/234 | 20.6.2025 | Parkovisko - preukaz, tabuľka - altánky | MOON design s.r.o. | 53482981 | 381,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/248 | 20.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/60 | 18.6.2025 | Objednávame si u Vás: -materiál pre kosačky, traktor, krovinorez... | Ján Mrug | 34918591 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/263 | 18.6.2025 | Materiál do traktora | Ján Mrug ml. | 43385401 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/244 | 17.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/251 | 17.6.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 61,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/45 | 15.6.2025 | Objednávame si u Vás: -DZ bicykel -DZ dodatkova - 2ks | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/243 | 13.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/258 | 13.6.2025 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/259 | 13.6.2025 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/260 | 13.6.2025 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 63,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/261 | 13.6.2025 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/262 | 13.6.2025 | Za vodu verejné WC | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/264 | 13.6.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/44 | 12.6.2025 | Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode - kostol Najsv. Trojice | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 2 217,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/202 | 11.6.2025 | Za právnu pomoc 04/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/203 | 11.6.2025 | Za právnu pomoc 05/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/265 | 11.6.2025 | Poplatok za dopravné značenie parkoviská | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 96,68 EUR |