Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/221 | 13.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 13.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/231 | 13.5.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 67,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/194 | 12.5.2025 | Výmena poisteného ventilu MŠ | Peter Talár ml. | 53534247 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/195 | 12.5.2025 | Výmena bojlera KD | Peter Talár ml. | 53534247 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 12.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 92,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/229 | 12.5.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 101,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/230 | 12.5.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 39,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/38 | 11.5.2025 | Objednávame si u Vás: - kvetinovú výzdobu: skalka bet. črepniky | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_05_09 | 10.5.2025 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/36 | 10.5.2025 | Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Rozšírenie IP kamerového systému... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/37 | 10.5.2025 | Objednávame si u Vás: -demotáž schátralých drevených altánkov -6ks ,umiestnených na brehu... | Lešek Matoniak | 40125751 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/257 | 10.5.2025 | Demontáž schátralych drevených altánkov - 6 KS | Lešek Matoniak | 40125751 | 222,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_05_07 | 9.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/51 | 9.5.2025 | Objednávame si u Vás: - pripojenie ČOV2 -hl. istič | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 285,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/157 | 9.5.2025 | VSD poplatok hl. istič - ČOV 2 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 285,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/164 | 9.5.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 344,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/165 | 9.5.2025 | Implementácia projetku Modernizácia a | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 222,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/222 | 9.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/52 | 7.5.2025 | Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |