Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/204 | 1.6.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/205 | 1.6.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/207 | 1.6.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/208 | 1.6.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 1.6.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/210 | 31.5.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 405,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 30.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/256 | 30.5.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 74,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/56 | 29.5.2025 | Objednávame si u Vás: -servis malotraktora | Ján Mrug ml. | 43385401 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/198 | 29.5.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/200 | 29.5.2025 | Servis traktor | Ján Mrug ml. | 43385401 | 534,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/217 | 29.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/197 | 28.5.2025 | Za vývoz nebezpečného a objemného odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 380,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/199 | 27.5.2025 | Realizácia verej.obst. Rozšírenie IP kam.systému | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/220 | 27.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_05_23 | 23.5.2025 | ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 976 617,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/192 | 23.5.2025 | Za kontrolu bewzpečnosti multifunčkného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 178,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/193 | 23.5.2025 | Uprava kvetinových záhonov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 168,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 23.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 78,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/219 | 23.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,92 EUR |