Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 30.6.2025 | Splav po Dunajci zo dňa 10.06.2025 | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 30.6.2025 | Splav po Dunajci zo dňa 17.6.2025 predškoláci | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/246 | 30.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/274 | 30.6.2025 | Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 012,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/276 | 30.6.2025 | Za právnu pomoc 06/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/269 | 29.6.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/46 | 28.6.2025 | Objednávame si u Vás: -striekaciu pištol | Nikola Chrástová | 70401560 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/240 | 28.6.2025 | AKU striekacie pištole | Nikola Chrástová | 70401560 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/247 | 27.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_26 | 26.6.2025 | Dodatok č. 6 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30 796 491 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_23b | 24.6.2025 | Poistná zmluva - poistenie majetku (Altánky) | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 267,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/245 | 24.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_18 | 23.6.2025 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 226,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_23 | 23.6.2025 | Zmluva o grantovom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_23a | 23.6.2025 | Dodatok k Zmluve o bežnom účte | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/235 | 23.6.2025 | Stavebný dozor 2 časť - Altánky na brehu Dunajca | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 23.6.2025 | Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 | Lešek Matoniak | 40125751 | 18 808,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/253 | 23.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 107,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/254 | 23.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_19 | 20.6.2025 | Poistná zmluva - poistenie majetku (IP kamery- rozšírenie) | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 238,38 EUR |