Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/47 | 8.7.2025 | Objednávame si u Vás: -vývoz a zneškodnenie kalu z ČOV1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/305 | 8.7.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/272 | 7.7.2025 | Úprava na parkovisku NKP | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 708,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/273 | 4.7.2025 | Implementácia projektu Altánky na brehu Dunajca | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 910,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/275 | 4.7.2025 | Za nájom Materská škola 2 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/289 | 4.7.2025 | Zabezpečenie VO ČOV 2 Smerdžonka a splašková | CELON s. r. o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/306 | 4.7.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/266 | 3.7.2025 | Parkovisko - parkovacia karta | MOON design s.r.o. | 53482981 | 61,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/267 | 2.7.2025 | Za vývoz TKO 6/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 451,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/61 | 1.7.2025 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu -kostol | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/268 | 1.7.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/270 | 1.7.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/271 | 1.7.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/277 | 1.7.2025 | Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/278 | 1.7.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/279 | 1.7.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/281 | 1.7.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/307 | 1.7.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 53,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_30 | 30.6.2025 | ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/59 | 30.6.2025 | Objednávame si u Vás: -splav po Dunajci pre deti MŠ | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 240,00 EUR |