| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/257 |
10.5.2025 |
Demontáž schátralych drevených altánkov - 6 KS |
Lešek Matoniak |
40125751 |
222,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_05_07 |
9.5.2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/51 |
9.5.2025 |
Objednávame si u Vás: - pripojenie ČOV2 -hl. istič |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/157 |
9.5.2025 |
VSD poplatok hl. istič - ČOV 2 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
9.5.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
344,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/165 |
9.5.2025 |
Implementácia projetku Modernizácia a |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 222,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/222 |
9.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/52 |
7.5.2025 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/155 |
7.5.2025 |
Montáž defibrilátora - AED |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
278,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
7.5.2025 |
Elektroinštalačné práce - parkovisko |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
342,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
7.5.2025 |
Kontrola, odborná obhliadka a rvízia od spaľovacej |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
6.5.2025 |
Za vývoz TKO 4/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
494,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/223 |
6.5.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
5.5.2025 |
Vodorovné dopravné značenie v obci ČK - parkoviská |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
1 521,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/152 |
5.5.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
2.5.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
70,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/149 |
1.5.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/151 |
1.5.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
1.5.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/190 |
1.5.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
