Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_08_10a 10.9.2023 Poistná zmluva - KIOSK Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  371,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_08_28 28.8.2023 Dodatok č.1 ku kúpno - predajnej zmluve Oravec Slavomír, Ing. 0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_08_18 24.8.2023 Dodatok č.4 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... CEDIS, s.r.o. 50607383  684 820,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/37 24.8.2023 Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.4 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/237 23.8.2023 Za externý manažment na projekte Tur.inf. kiosk Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_08_15 22.8.2023 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  102,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/236 18.8.2023 Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 PVPS a.s. 36500968  400,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/238 18.8.2023 Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/235 16.8.2023 za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  6,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_08_10 10.8.2023 Poistná zmluva - SAD Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  330,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/231 10.8.2023 Za kosenie a zbieranie trávy ANTHOS, s. r. o. 52450325  282,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/232 10.8.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  294,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/233 10.8.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  222,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/234 10.8.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  841,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/227 8.8.2023 Za sanáciu starých SAD zastávok Lešek Matoniak 40125751  64,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/228 8.8.2023 práce na SAD zastávkach Lešek Matoniak 40125751  1 239,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/229 8.8.2023 Za vývoz TKO /23 EKOS spol. s r. o. 36168475  459,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/230 8.8.2023 Za telefon 7/2023 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/223 3.8.2023 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  89,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/224 3.8.2023 za stavebný dozor rekonštrukcia SAD Ing. Ján Trebuňa 46147764  1 200,00 EUR 
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies