|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_09 |
12.5.2023 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
25 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17 |
4.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17x |
4.5.2023 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
592,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17a |
4.5.2023 |
Poistná zmluva |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_13x |
13.4.2023 |
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
24 996,44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_13 |
13.4.2023 |
Municipálny úver - Univerzál |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/89 |
12.4.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
12.4.2023 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/92 |
12.4.2023 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/93 |
12.4.2023 |
Členské 2023 Tatry-Pieniny LAG |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/94 |
12.4.2023 |
Členské 2023 RZTPO Doplatok |
RZTPO |
31955151 |
6,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/16 |
5.4.2023 |
Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/72 |
4.4.2023 |
Za vývoz TKO 3/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
401,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/65 |
3.4.2023 |
Za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/66 |
3.4.2023 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
84,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
3.4.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/68 |
3.4.2023 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/69 |
3.4.2023 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
4,54 EUR |