Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_05_25 25.5.2021 ZoD Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  15 389,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_05_10 24.5.2021 Zmluva zamestnávateľská DDS Uniqa d.d.s 35977540  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_05_13 20.5.2021 Licenčná zmluva-Dodatok2 MADE spol s r.o. 36041688  460,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_05_18 18.5.2021 Obchodná zmluva na nákup kníh Budzák Milan 44  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_04_30 30.4.2021 Zmluva o nájme Jaroslav Marhevka 43691048  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/96 21.4.2021 Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku Peter Fejér - F & T 34903046  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/95 20.4.2021 Za ochranné overaly StolTom, s.r.o 52608794  52,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/93 15.4.2021 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  226,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/91 14.4.2021 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  380,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/92 14.4.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  165,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_04_13 13.4.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2021/15 13.4.2021 Objednávame si u Vás: -ochranné overaly StolTom, s.r.o 52608794  52,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/90 13.4.2021 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_03_30 12.4.2021 Zmluva o spolupráci pri umiestňovaní túlavých psov Útulok Kežmarok 377865580  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/74 9.4.2021 Za vývoz TKO MŠ 1. Q 2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  17,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/71 8.4.2021 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  252,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/72 8.4.2021 Za vývoz TKO 3/2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  289,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/73 8.4.2021 Za telefon 3/2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/69 7.4.2021 Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie Janka Mišenková - BUSHLION 43714455  117,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/70 7.4.2021 Za komodu MOB Interier s.r.o. 44948271  224,10 EUR 
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se