Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_28 29.6.2022 ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor CEDIS, s.r.o. 50607383  574 813,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_24 27.6.2022 Dodatok č.1 k ZoD Bio-Nexus SK, s.r.o. 46 812 342  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_06_10 23.6.2022 Obchodná kúpna zmluva Budzák Milan 44  105,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2022_05_17 25.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mesto Spišská Stará Ves 00326526  990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_05_25 25.5.2022 Zmluva o nájme Revitec s.r.o.. 51848287  456,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_05_09 9.5.2022 Dodatok č.1 k ZoD Matoniak Lešek 40125751   37 270,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_04_13 30.4.2022 Zmluva o nájme Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. 50666711  8 820,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_04_29 30.4.2022 Zmluva o nájme Hubcej Ján, Mgr. 32852959  11 280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/110 20.4.2022 Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk Dunajec s,r,o . 36479781  924,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/111 20.4.2022 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  71,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/112 20.4.2022 za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  3,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/107 13.4.2022 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  456,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/108 13.4.2022 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  262,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/109 13.4.2022 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  534,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/90 11.4.2022 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  33,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/106 11.4.2022 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  510,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/87 8.4.2022 Za telefon 3/2022 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/88 8.4.2022 Za pravidelné revízie EZ ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  255,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/89 8.4.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  379,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_03_17 4.4.2022 Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice Perun Elektromobility s.r.o. 42142260  0,00  
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • maps.cleerio.sk/cerveny-klastor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies