Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_08_10a	10.9.2023	Poistná zmluva - KIOSK	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	371,27 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_08_28	28.8.2023	Dodatok č.1 ku kúpno - predajnej zmluve	Oravec Slavomír, Ing.	4	0,00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_08_18	24.8.2023	Dodatok č.4 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor...	CEDIS, s.r.o.	50607383	684 820,06 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/37	24.8.2023	Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.4 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -...	Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM	40291642	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/237	23.8.2023	Za externý manažment na projekte Tur.inf. kiosk	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	720,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_08_15	22.8.2023	Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	30794536	102,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/236	18.8.2023	Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1	PVPS a.s.	36500968	400,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/238	18.8.2023	Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	900,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/235	16.8.2023	za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	6,90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_08_10	10.8.2023	Poistná zmluva - SAD	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	330,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/231	10.8.2023	Za kosenie a zbieranie trávy	ANTHOS, s. r. o.	52450325	282,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/232	10.8.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	294,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/233	10.8.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/234	10.8.2023	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	841,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/227	8.8.2023	Za sanáciu starých SAD zastávok	Lešek Matoniak	40125751	64,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/228	8.8.2023	práce na SAD zastávkach	Lešek Matoniak	40125751	1 239,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/229	8.8.2023	Za vývoz TKO /23	EKOS spol. s r. o.	36168475	459,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/230	8.8.2023	Za telefon 7/2023	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/223	3.8.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	89,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/224	3.8.2023	za stavebný dozor rekonštrukcia SAD	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1 200,00 EUR

Export do csv

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny