| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/144 |
7.4.2026 |
Hudobné nástroje MŠ |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
76,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/29 |
6.4.2026 |
Objednávame si u Vás: -hudobné nástroje pre MŠ |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/141 |
4.4.2026 |
Úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
220,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_04_02a |
2.4.2026 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/120 |
2.4.2026 |
Za pokutu |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
59,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/122 |
1.4.2026 |
Internet ČOV 1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/123 |
1.4.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/124 |
1.4.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/145 |
1.4.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/146 |
1.4.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/147 |
1.4.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/148 |
1.4.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/119 |
31.3.2026 |
Zimná údržba odhrňananie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
1 011,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/121 |
31.3.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
89,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/125 |
31.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/142 |
31.3.2026 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
73,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/118 |
27.3.2026 |
Optimalizácia prevádzky dúchadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
542,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/126 |
27.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/136 |
27.3.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
70,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/110 |
26.3.2026 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,81 EUR |
