Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_02 | 16.6.2026 | Zmluva o vysporiadaní primeranej odmeny | SLOVGRAM | 17310598 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/246 | 16.6.2026 | Písacie potreby - darčekové predmety | MOON design s.r.o. | 53482981 | 200,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/247 | 16.6.2026 | Darčeková sada | MOON design s.r.o. | 53482981 | 256,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/248 | 16.6.2026 | Darčekové predmety - tašky | MOON design studio s.r.o. | 55281982 | 286,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/243 | 15.6.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 531,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/245 | 15.6.2026 | Stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 10232010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/244 | 12.6.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/48 | 11.6.2026 | Objednávame si u Vás: -IP kameru2 na parkovisko pri NKP | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 11.6.2026 | Knihy pre predškolákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/224 | 11.6.2026 | Za vývoz veľkoobjemového odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 463,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/46 | 10.6.2026 | Objednávame si u Vás: -tašky+samolepky | MOON design studio s.r.o. | 55281982 | 286,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/47 | 10.6.2026 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu stavby: Cyklochodník po Pltnicu | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/52 | 10.6.2026 | Objednávame si u Vás: -knihy pre predškolákov -MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/45 | 9.6.2026 | Objednávame si u Vás: -reklamné predmety+darčekové sady | MOON design s.r.o. | 53482981 | 457,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/222 | 9.6.2026 | Za geodetické práce zameranie cintorína | Marek Furcoň | 54394651 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/44 | 8.6.2026 | Objednávame si u Vás: -prenájom 1 x mobilné WC so službami | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/218 | 5.6.2026 | Tonery do tlačiarne | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 178,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/221 | 5.6.2026 | Za právnu pomoc 6/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/51 | 4.6.2026 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_03 | 3.6.2026 | Zmluva o dielo - KD bleskozvood | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 2 773,22 EUR |