Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/78	17.3.2022	Poplatok za vedenie majetkového účtu	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	31320155	72,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/25	17.3.2022	Objednávame si u Vás: -kontrolu protipožiarnej bezpečnosti, hasiace prístroje	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	212,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/73	15.3.2022	Za batériu do verej. osvetlenia	efteria	26763028	13,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/74	15.3.2022	za PD typoový altánok	Ing. Silvia Dermová	52083560	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/72	14.3.2022	prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022	W-Control, s.r.o.	36804207	680,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/67	10.3.2022	Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022	Oblastná organizácia cestovného ruchu	42234565	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/68	10.3.2022	za vypracovanie Ohlásenie a evid. listy odpadov	EKOS spol. s r. o.	36168475	123,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/69	10.3.2022	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	500,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/70	10.3.2022	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	383,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/71	10.3.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	273,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/57	8.3.2022	Za telefon 2/2022	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/56	7.3.2022	za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	396,70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/24	7.3.2022	Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1	PVPS a.s.	36500968	326,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/55	3.3.2022	Za duše do kariónov	LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o.	36718424	66,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/52	2.3.2022	Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/53	2.3.2022	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	74,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/54	2.3.2022	za vývoz TKO 2/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	306,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/23	2.3.2022	Objednávame si u Vás: -GP podľa našej špecifikácie	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/20	1.3.2022	Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	197,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/22	1.3.2022	Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1	Ľubomír Krempaský	41571134	170,00 EUR

Export do csv

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny