Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/146 | 1.4.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/148 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/119 | 31.3.2026 | Zimná údržba odhrňananie snehu | ZAMAGRO spol. s r.o. | 36473553 | 1 011,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/121 | 31.3.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/125 | 31.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/142 | 31.3.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 73,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/118 | 27.3.2026 | Optimalizácia prevádzky dúchadla ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 542,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/126 | 27.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/136 | 27.3.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 70,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/110 | 26.3.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/127 | 24.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/107 | 23.3.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/132 | 23.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 94,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/133 | 23.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/139 | 23.3.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 61,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/111 | 20.3.2026 | Kontrola hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 92,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/138 | 20.3.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/28 | 19.3.2026 | Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/108 | 19.3.2026 | Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |