Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/144 | 7.4.2026 | Hudobné nástroje MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/29 | 6.4.2026 | Objednávame si u Vás: -hudobné nástroje pre MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 4.4.2026 | Úprava bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 220,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_04_02a | 2.4.2026 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/120 | 2.4.2026 | Za pokutu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 1.4.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/123 | 1.4.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/124 | 1.4.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/145 | 1.4.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/146 | 1.4.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/148 | 1.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/119 | 31.3.2026 | Zimná údržba odhrňananie snehu | ZAMAGRO spol. s r.o. | 36473553 | 1 011,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/121 | 31.3.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/125 | 31.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/142 | 31.3.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 73,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/118 | 27.3.2026 | Optimalizácia prevádzky dúchadla ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 542,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/126 | 27.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/136 | 27.3.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 70,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/110 | 26.3.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,81 EUR |