| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/6 | 24.1.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Za sprístupnenie balíčka Materská škola | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/8 | 24.1.2019 | Za Obecné noviny 2019 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 88,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/9 | 24.1.2019 | Za Podtatranské noviny 2019 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/8 | 23.1.2019 | Objednávame si u Vás: -výrobu jednoduchých drevených prvkov | Ján Tomaľa | 37241737 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_21 | 21.1.2019 | Zmluva o dielo - IP kamerový systém | Kamtel, s.r.o. | 366660990 | 12 854,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/7 | 21.1.2019 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 20.1.2019 | Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/2 | 20.1.2019 | Za Zamagurské noviny 2019 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/3 | 20.1.2019 | Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 20.1.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 20.1.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_14 | 15.1.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb | KOMENSKÝ ,s.r.o. | 43908937 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/6 | 6.1.2019 | Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 523,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/5 | 4.1.2019 | Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_01 | 2.1.2019 | Rámcová zmluva | Michlíková Zuzana | 52086534 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/4 | 2.1.2019 | Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu a údržbu bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/1 | 1.1.2019 | Objednávame si u Vás: -časopis Zamagurské noviny 2019 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/2 | 1.1.2019 | Objednávame si u Vás: -Obecné noviny 2019 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 88,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/3 | 1.1.2019 | Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny 2019 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
