Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2019/41 15.6.2019 Objednávame si u Vás: -overenie váh Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/192 14.6.2019 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/193 14.6.2019 Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod Ing. Martin Javorský - MJdata 52358950  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/194 14.6.2019 Nájomné MŠ 2.Q 2019 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/39 13.6.2019 Objednávame si u Vás: -kosenie nábrežia Dunajca podľa potreby Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/40 13.6.2019 Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce Ing. Martin Javorský - MJdata 52358950  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/35 12.6.2019 Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 ESSOX, spol. s r.o. 31703143  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/34 11.6.2019 Objednávame si u Vás: -vypracovanie stavebných rozpočtov pre stavbu: Rekonštrukcia autobus.... Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/33 6.6.2019 Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/169 6.6.2019 Za vývoz TKO 5/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  384,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/170 6.6.2019 Za telefón 5/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/171 6.6.2019 Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  193,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/172 6.6.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  387,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/173 6.6.2019 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q 2019 W-Control, s.r.o. 36804207  639,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/167 3.6.2019 Za vývoz NO a VOO odpadu EKOS spol. s r. o. 36168475  295,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/168 3.6.2019 Za systémovú podporu URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/174 31.5.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/175 31.5.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  17,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/176 31.5.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  10,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/177 31.5.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  26,72 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK