Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/41	15.6.2019	Objednávame si u Vás: -overenie váh	Slovenská legálna metrológia, n.o.	37954521	27,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/192	14.6.2019	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/193	14.6.2019	Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod	Ing. Martin Javorský - MJdata	52358950	25,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/194	14.6.2019	Nájomné MŠ 2.Q 2019	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/39	13.6.2019	Objednávame si u Vás: -kosenie nábrežia Dunajca podľa potreby	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/40	13.6.2019	Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce	Ing. Martin Javorský - MJdata	52358950	25,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/35	12.6.2019	Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019	ESSOX, spol. s r.o.	31703143	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/34	11.6.2019	Objednávame si u Vás: -vypracovanie stavebných rozpočtov pre stavbu: Rekonštrukcia autobus....	Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL	40128881	120,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/33	6.6.2019	Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v...	Ľubovnianska nemocnica, n. o.	37886851	840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/169	6.6.2019	Za vývoz TKO 5/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	384,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/170	6.6.2019	Za telefón 5/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/171	6.6.2019	Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/172	6.6.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	387,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/173	6.6.2019	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q 2019	W-Control, s.r.o.	36804207	639,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/167	3.6.2019	Za vývoz NO a VOO odpadu	EKOS spol. s r. o.	36168475	295,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/168	3.6.2019	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/174	31.5.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	31,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/175	31.5.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	17,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/176	31.5.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	10,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/177	31.5.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	26,72 EUR

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny