Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/196	17.6.2019	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	2,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/197	17.6.2019	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	39,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/198	17.6.2019	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	3,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/199	17.6.2019	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	52,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/200	17.6.2019	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	9,14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/41	15.6.2019	Objednávame si u Vás: -overenie váh	Slovenská legálna metrológia, n.o.	37954521	27,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/192	14.6.2019	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/193	14.6.2019	Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod	Ing. Martin Javorský - MJdata	52358950	25,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/194	14.6.2019	Nájomné MŠ 2.Q 2019	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/39	13.6.2019	Objednávame si u Vás: -kosenie nábrežia Dunajca podľa potreby	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/40	13.6.2019	Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce	Ing. Martin Javorský - MJdata	52358950	25,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/35	12.6.2019	Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019	ESSOX, spol. s r.o.	31703143	250,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_06_12	12.6.2019	Darovacia zmluva	Pichnarčík František&spol.	1	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/34	11.6.2019	Objednávame si u Vás: -vypracovanie stavebných rozpočtov pre stavbu: Rekonštrukcia autobus....	Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL	40128881	120,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/33	6.6.2019	Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v...	Ľubovnianska nemocnica, n. o.	37886851	840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/169	6.6.2019	Za vývoz TKO 5/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	384,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/170	6.6.2019	Za telefón 5/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/171	6.6.2019	Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/172	6.6.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	387,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/173	6.6.2019	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q 2019	W-Control, s.r.o.	36804207	639,41 EUR

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny