| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/46 |
30.1.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
60,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/51 |
30.1.2026 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
61,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/62 |
30.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_01_19 |
29.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Súkromná základná umelecká škola Rosnička |
42088551 |
9 960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/9 |
28.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - didaktickú pomôcku pre MŠ |
Kotulič Petr |
66925797 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/19 |
28.1.2026 |
Didaktická pomôcka - labyrint pre MŠ |
Kotulič Petr |
66925797 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/42 |
27.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_01_26 |
26.1.2026 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/22 |
26.1.2026 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/8 |
22.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - školenie SW URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/17 |
22.1.2026 |
Za školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/72 |
22.1.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/18 |
21.1.2026 |
Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/47 |
21.1.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
88,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/43 |
20.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
19.1.2026 |
Za elektrinu obecný úrad nedoplatok |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
992,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/49 |
19.1.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
116,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/50 |
19.1.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/15 |
17.1.2026 |
Prenájom plošiny OMME 2300EBZ s obsluhou dňa |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
127,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_01_01 |
16.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Penxová Blanka |
78 |
364,60 EUR |
