Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/124	23.4.2019	Za knihu Spiš	Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.	50625985	26,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/125	23.4.2019	Za vytvorenie www stránky -www.pieniny	Ing. Rudolf Kukura	10759433	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/121	17.4.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/122	17.4.2019	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	671,95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/28	15.4.2019	Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ	Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh	37116321	56,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/119	11.4.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	602,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/120	11.4.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	10.4.2019	Za telefón 3/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/27	10.4.2019	Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV1	W-Control, s.r.o.	36804207	349,82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/26	6.4.2019	Objednávame si u Vás: -opravu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	82,30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_04_05d	5.4.2019	Zmluva o poskytovaní služieb	NAJ, s.r.o.	36515001	10,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_04_05e	5.4.2019	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom	NAJ, s.r.o.	36515001	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/95	5.4.2019	Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	79,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/96	5.4.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/97	5.4.2019	Za vývoz TKO 3/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	244,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/98	5.4.2019	Za nájomné za rok 2019-pozemky	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	36022047	183,16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/25	5.4.2019	Objednávame si u Vás: -projekt dopr.značenia - komunikácia k rybníku	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	120,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_03_27	4.4.2019	Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/24	4.4.2019	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov obce na www.pieniny.sk	Ing. Rudolf Kukura	10759433	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/90	3.4.2019	Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cint.	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	12,88 EUR

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny