| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/368 |
16.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/369 |
16.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
113,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/364 |
14.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/350 |
12.9.2025 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/351 |
12.9.2025 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/352 |
12.9.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/353 |
12.9.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
46,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/354 |
12.9.2025 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
142,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/335 |
11.9.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 474,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/337 |
9.9.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
267,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/331 |
8.9.2025 |
Za pracovný odev MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
80,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/348 |
8.9.2025 |
za učebné pomôcky MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/362 |
8.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/361 |
5.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/329 |
4.9.2025 |
Za vývoz TKO 8/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
538,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_08_22 |
3.9.2025 |
DODATOK č.1 k NAJOMNEJ ZMLUVE o NÁJME POZEMKOV z 25.1.2016 |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/336 |
3.9.2025 |
Za vykonané elektropráce Obecný penzión revízie |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/326 |
2.9.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/328 |
1.9.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
1.9.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,21 EUR |
