Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_25 | 4.3.2026 | ZMLUVA O VÝKUPE PREBYTKOV ELEKTRINY A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHYLKU | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/82 | 4.3.2026 | Za vývoz TKO 02/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 337,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/83 | 4.3.2026 | Za montáž nábytku aj s materiálom - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/131 | 3.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/81 | 2.3.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/71 | 1.3.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/75 | 1.3.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 1.3.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/77 | 1.3.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/78 | 1.3.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/80 | 1.3.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/69 | 28.2.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/67 | 27.2.2026 | Za právnu pomoc 02/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/74 | 27.2.2026 | Servisný poplatok za t-mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/90 | 27.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/103 | 27.2.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 115,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/106 | 27.2.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 66,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/66 | 26.2.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/79 | 26.2.2026 | Členské za rok 2026 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/24 | 25.2.2026 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa upresnenia starostom | Marek Furcoň | 54394651 | 0,00 |