Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/83 25.3.2019 Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  12 544,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/82 22.3.2019 Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém KAMTEL, s.r.o. 36660990  10 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/14 20.3.2019 Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na KN-C p.č.40, a KN-C p.č.48/1 k.ú. Červený... Trebuňa Ján 63052500  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/80 20.3.2019 za darčekové balenia k MDŽ Jozefína Regecová 40124096  240,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/81 20.3.2019 Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  383,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/13 19.3.2019 Objednávame si u Vás: -PD pre stavbu: Cykloturistická magistrála okolo Tatier, časť... miles projekt, s.r.o. 50123220  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/79 19.3.2019 Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  129 939,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/12 18.3.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie PVPS a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/74 18.3.2019 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  11,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/75 18.3.2019 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  30,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/76 18.3.2019 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  2,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/77 18.3.2019 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  3,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/78 18.3.2019 Za školenie IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/71 14.3.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  598,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/72 14.3.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  240,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/73 14.3.2019 Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci JD ROZHLASY 27797007  947,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/69 13.3.2019 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/70 13.3.2019 za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov EKOS spol. s r. o. 36168475  98,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/68 12.3.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  387,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/46 6.3.2019 Za časopis verejná správa 2019 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503  18,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK