Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 1.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/36 | 1.1.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 474,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/497 | 31.12.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/498 | 31.12.2025 | Za vývoz TKO 12/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 391,77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_29 | 29.12.2025 | Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 8 479,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/468 | 29.12.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/465 | 23.12.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 35,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/466 | 22.12.2025 | Oprava kalojemu práce na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 4 676,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_17 | 18.12.2025 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 60,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_11_04 | 17.12.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/476 | 17.12.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 48,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_16 | 16.12.2025 | Zmluva o dielo | Levante group s.r.o. | 56358164 | 29 715,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/474 | 16.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/461 | 15.12.2025 | Služby pre obec Červený Kláštor | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 988,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/502 | 15.12.2025 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 71,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/503 | 15.12.2025 | Za vodu ČOV 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/504 | 15.12.2025 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 68,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/505 | 15.12.2025 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/506 | 15.12.2025 | Za vodu verejné WC | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/462 | 12.12.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,12 EUR |