Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/30 | 5.2.2026 | Za vývoz TKO 01/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 400,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/73 | 5.2.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_04_02 | 4.2.2026 | D O H O D A o verejnom školskom obvode
|
Obec Haligovce | 00329878 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/11 | 3.2.2026 | Objednávame si u Vás: - elektro práce na objekte Obecného Penziónu | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 242,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/20 | 3.2.2026 | Aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/23 | 3.2.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/29 | 3.2.2026 | Za vykonané elektropráce obecný penzión | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 242,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/32 | 3.2.2026 | za osbstaranie územnoplánovacej dokumntácie | Ing. Ján Kunák | 10772677 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/53 | 3.2.2026 | Nemocnica Poprad služby PZS dohľad nad | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/95 | 3.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/12 | 2.2.2026 | Objednávame si u Vás: -čistenie ČS pri cintoríne - pre ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/31 | 2.2.2026 | Za čistenie ČS ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/101 | 2.2.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 47,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/21 | 1.2.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 1.2.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 1.2.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/34 | 1.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/35 | 1.2.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/38 | 1.2.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/46 | 30.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 60,87 EUR |