|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
80,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
6,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/216 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
18,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
30.6.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/218 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
107,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
26,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/220 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
30.6.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
27.6.2024 |
Za občerstvenie pre účastníkov ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/198 |
25.6.2024 |
za aktualizáciu Rozpočtu Cyklomagistrály most.č.5 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
96,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_06_17 |
24.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/41 |
19.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa nášho usmernenia |
Marek Furcoň |
54394651 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/193 |
19.6.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
19.6.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
19.6.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
19.6.2024 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
687,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/197 |
19.6.2024 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
18.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia - časť Smerdžonka, svietidlo na moste |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
18.6.2024 |
Za knihy pre predškolákov |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |