Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/4 | 8.1.2026 | Za právnu pomoc 01/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/6 | 8.1.2026 | Predplatné Zamagurské noviny | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/39 | 8.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 453,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 4.1.2026 | Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/1 | 2.1.2026 | Objednávame siu Vás: - plynovy ohrievač | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 2.1.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/24 | 2.1.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 101,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/37 | 2.1.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/3 | 1.1.2026 | Objednávame si u Vás: - reistratúrnu el. knihu | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 280,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/3 | 1.1.2026 | Za registratúrnu knihu archivovanie | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 280,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 1.1.2026 | Internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 213,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 1.1.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 1.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 1.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/36 | 1.1.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 474,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/497 | 31.12.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/498 | 31.12.2025 | Za vývoz TKO 12/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 391,77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_29 | 29.12.2025 | Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 8 479,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/468 | 29.12.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/465 | 23.12.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 35,30 EUR |