| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/409 |
20.10.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
118,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/86 |
17.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - samolepky - parkoviská |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/380 |
17.10.2025 |
Parkovisko - samolepky, letáky |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/406 |
17.10.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
104,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/413 |
17.10.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/419 |
17.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
38,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_08 |
16.10.2025 |
Zmluva o dielo |
Trembáč Ladislav |
40 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/374 |
16.10.2025 |
učebné pomôcky |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
135,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/71 |
15.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce -montáž a dodávka ohrievačov ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_07 |
14.10.2025 |
Zmluva o dielo |
Architektonické štúdio Atrium s.r.o |
44263970 |
29 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/382 |
14.10.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
119,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/389 |
14.10.2025 |
Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/420 |
14.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/378 |
13.10.2025 |
Hudobná produkcia - Zamgurské ostatky |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/390 |
13.10.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
18,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_09 |
12.10.2025 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/373 |
10.10.2025 |
mobil škôlka |
NAY a.s. |
35739487 |
114,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/377 |
10.10.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
472,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/421 |
10.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/73 |
8.10.2025 |
Objdenávame si u Vás: -reklamné predmety pre jubilantov /hrnček, uterák/ 9ks |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
180,00 EUR |
