Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/482 | 14.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/78 | 13.11.2025 | Objednávame si u Vás: -kontrolu úniku plynu v KD a Kostole Sv. Trojice - dodávku a montíáž... | GASCENTRUM, s.r.o. | 31728481 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/428 | 13.11.2025 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/434 | 13.11.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/76 | 12.11.2025 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž nábytku pre účely úradovne | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/77 | 12.11.2025 | Objednávame si u Vás: - Zametací stroj | Ján Mrug ml. | 43385401 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_11_05 | 11.11.2025 | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 12, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších
zákona č. 417/2013... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/75 | 11.11.2025 | Objednávame si u Vás: PD ČOV2 Smerdžonka - časť elektro - bleskozvod dodať v listinnej forme... | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/483 | 11.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/426 | 10.11.2025 | Servisné poplatky T-MAPY | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/427 | 10.11.2025 | Za nájom pozemku - zastávka oproti kostolu | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/429 | 10.11.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 282,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/460 | 10.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/490 | 10.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/491 | 10.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/484 | 7.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/487 | 7.11.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 150,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/93 | 5.11.2025 | Objednávame si u Vás: - mapové podklady k tvorbe ÚPD O | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/436 | 5.11.2025 | Podklady k tvorbe územného plánu obce | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 154,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_30 | 4.11.2025 | MANDÁTNA ZMLUVA | Kunák Ján, Ing. | 10772677 | 6 400,00 EUR |