| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/337 |
9.9.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
267,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/331 |
8.9.2025 |
Za pracovný odev MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
80,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/348 |
8.9.2025 |
za učebné pomôcky MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/362 |
8.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/361 |
5.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/329 |
4.9.2025 |
Za vývoz TKO 8/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
538,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_08_22 |
3.9.2025 |
DODATOK č.1 k NAJOMNEJ ZMLUVE o NÁJME POZEMKOV z 25.1.2016 |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/336 |
3.9.2025 |
Za vykonané elektropráce Obecný penzión revízie |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/326 |
2.9.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/328 |
1.9.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
1.9.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/332 |
1.9.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/333 |
1.9.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/334 |
1.9.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/356 |
1.9.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
110,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/370 |
1.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/371 |
1.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
134,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/327 |
29.8.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/322 |
27.8.2025 |
Za právnu pomoc 08/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/360 |
27.8.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,21 EUR |
