Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/454 | 3.12.2025 | Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/79 | 2.12.2025 | Objednávame si u Vás: - práce naviac ČOV2 Smerdžonka - SO 03-2, SO 04-2, SO 02-2 podľa... | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 8 961,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/97 | 2.12.2025 | Objednávamie si u Vás: - prístup na ekonomicko - daňový portál 2026 +ročné školenie | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/448 | 2.12.2025 | Prístup obsah Mihál | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/449 | 2.12.2025 | školenie Ročné zúčtovanie | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/455 | 2.12.2025 | Za vývoz TKO 11/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 372,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/464 | 2.12.2025 | Za územný plán obce ČK - prieskum | Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | 44263970 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/472 | 2.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/441 | 1.12.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/447 | 1.12.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/450 | 1.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/451 | 1.12.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/452 | 1.12.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/458 | 1.12.2025 | Internet ČOV1, | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/446 | 29.11.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/479 | 28.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/494 | 28.11.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 97,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/94 | 27.11.2025 | Objednávame si u Vás: - vlajky EÚ a SR | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 60,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/440 | 27.11.2025 | Vlajky EU a SR | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 60,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/443 | 27.11.2025 | Za právnu pomoc 11/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |