Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/445 | 27.11.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 2 polrok | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/435 | 26.11.2025 | Vykonanie prác na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 389 669,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/439 | 26.11.2025 | FA za catering na mini futbalovom turnaji | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/96 | 25.11.2025 | Objednávame si u Vás: - klínové remene do snežnej frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/437 | 25.11.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/438 | 25.11.2025 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/444 | 25.11.2025 | Súčiastky do frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/495 | 25.11.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 44,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/478 | 24.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/488 | 24.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/489 | 24.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/480 | 21.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/95 | 18.11.2025 | Objednávame si u Vás: - montáž vodovodnej prípojky k ČOV2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 365,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/433 | 18.11.2025 | Za vývoz veľkoobjemový odpad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 322,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/442 | 18.11.2025 | Montáž vodovodnej prípojky ČOV 2 obstar. vlastné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 365,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/481 | 18.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/493 | 18.11.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 111,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/486 | 17.11.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/431 | 15.11.2025 | Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/415 | 14.11.2025 | za reklamené predmety jublanti | MOON design s.r.o. | 53482981 | 182,66 EUR |