| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/365 |
24.9.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
146,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/407 |
23.9.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
80,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/342 |
22.9.2025 |
Za reklamené predmety - trunaj generácií |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
162,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/355 |
22.9.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/359 |
22.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/68 |
20.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu cyklotrasy |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/67 |
19.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -hudbnú produkciu na podujatie: Zamagurské ostatky 2025 v dňoch... |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/341 |
18.9.2025 |
Oprava miestnej komunikácie M5 k Rybníku |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
4 327,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/363 |
18.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
72,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/366 |
17.9.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
152,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/66 |
16.9.2025 |
Objednávame si u Vás: Opravu miestnej komunikácie M5 - k Rybníku podľa cen. ponuky z 8.9.2025 |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
4 327,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/368 |
16.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/369 |
16.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
113,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/364 |
14.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/350 |
12.9.2025 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/351 |
12.9.2025 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
12,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/352 |
12.9.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/353 |
12.9.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
46,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/354 |
12.9.2025 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
142,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/335 |
11.9.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 474,68 EUR |
