Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/451 | 1.12.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/452 | 1.12.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/458 | 1.12.2025 | Internet ČOV1, | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/446 | 29.11.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/479 | 28.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/494 | 28.11.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 97,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/94 | 27.11.2025 | Objednávame si u Vás: - vlajky EÚ a SR | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 60,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/440 | 27.11.2025 | Vlajky EU a SR | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 60,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/443 | 27.11.2025 | Za právnu pomoc 11/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/445 | 27.11.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 2 polrok | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/435 | 26.11.2025 | Vykonanie prác na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 389 669,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/439 | 26.11.2025 | FA za catering na mini futbalovom turnaji | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/96 | 25.11.2025 | Objednávame si u Vás: - klínové remene do snežnej frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/437 | 25.11.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/438 | 25.11.2025 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/444 | 25.11.2025 | Súčiastky do frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/495 | 25.11.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 44,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/478 | 24.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/488 | 24.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/489 | 24.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |