| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/270 |
1.7.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/271 |
1.7.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
85,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/277 |
1.7.2025 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/278 |
1.7.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/279 |
1.7.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/281 |
1.7.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/307 |
1.7.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
53,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_30 |
30.6.2025 |
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/59 |
30.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -splav po Dunajci pre deti MŠ |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
36492540 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/238 |
30.6.2025 |
Splav po Dunajci zo dňa 10.06.2025 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
36492540 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/239 |
30.6.2025 |
Splav po Dunajci zo dňa 17.6.2025 predškoláci |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
36492540 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/246 |
30.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/274 |
30.6.2025 |
Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/276 |
30.6.2025 |
Za právnu pomoc 06/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/269 |
29.6.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
23,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/46 |
28.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -striekaciu pištol |
Nikola Chrástová |
70401560 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/240 |
28.6.2025 |
AKU striekacie pištole |
Nikola Chrástová |
70401560 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/247 |
27.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_26 |
26.6.2025 |
Dodatok č. 6 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_23b |
24.6.2025 |
Poistná zmluva - poistenie majetku (Altánky) |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
267,52 EUR |
