Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/90 | 8.10.2025 | Objednávame si u Vás: - informačné značenie na parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 180,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/379 | 8.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 366,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/384 | 8.10.2025 | Za právnu pomoc 10/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/386 | 8.10.2025 | Inštalácia systému nového zariadenia | EM CARD a.s. | 35812401 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/387 | 8.10.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 81,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/388 | 8.10.2025 | Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka | EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 45915806 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/392 | 8.10.2025 | Infromačné značenie a materiál na parkovisko | EM CARD a.s. | 35812401 | 180,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/422 | 7.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_03 | 6.10.2025 | ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 976 617,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/70 | 6.10.2025 | Objednávame si u Vás: Mobilný telefón Motorola Moto G05 8 GB / 256 GB (MŠ) | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/410 | 6.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/411 | 6.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/405 | 3.10.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 58,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/414 | 3.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 108,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/423 | 3.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_02 | 2.10.2025 | Dodatok 1 k zmluve o sprostredkovaní služieb | EM CARD a. s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_09_26 | 1.10.2025 | DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve č. 789/2016-KE | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 123,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/85 | 1.10.2025 | Objednávame si u Vás: -publikáciu Atlas Goralov | Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet | 42359678 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/87 | 1.10.2025 | Objednávame si u Vás: - nastavenie váh pre ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/338 | 1.10.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |