Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/70 | 6.10.2025 | Objednávame si u Vás: Mobilný telefón Motorola Moto G05 8 GB / 256 GB (MŠ) | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/410 | 6.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/411 | 6.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/405 | 3.10.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 58,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/414 | 3.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 108,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/423 | 3.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_02 | 2.10.2025 | Dodatok 1 k zmluve o sprostredkovaní služieb | EM CARD a. s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_09_26 | 1.10.2025 | DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve č. 789/2016-KE | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 123,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/85 | 1.10.2025 | Objednávame si u Vás: -publikáciu Atlas Goralov | Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet | 42359678 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/87 | 1.10.2025 | Objednávame si u Vás: - nastavenie váh pre ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/338 | 1.10.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/339 | 1.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/340 | 1.10.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/345 | 1.10.2025 | Za vývoz TKO 9/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 388,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/346 | 1.10.2025 | Za právnu pomoc 09/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/347 | 1.10.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/375 | 1.10.2025 | Atlas Goralov Slovenska - kniha | Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet | 42359678 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/376 | 1.10.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/381 | 1.10.2025 | Váhy - školská jedáleň | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/391 | 1.10.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |