Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/162 | 30.5.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 100,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/164 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/165 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/166 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/167 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/168 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 48,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/169 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/170 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 54,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/171 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 43,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/172 | 30.5.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/173 | 30.5.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/174 | 30.5.2024 | Za servis bezdrot. rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 101,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/175 | 30.5.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/176 | 30.5.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 95,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/177 | 30.5.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/178 | 30.5.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 56,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/179 | 30.5.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 15,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/180 | 30.5.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 115,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/154 | 29.5.2024 | Za materiál a práce pri montáži svietidla VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 795,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/155 | 29.5.2024 | za opravu myčky v MŠ | Jakub Fröhlich | 55399291 | 98,50 EUR |
