| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/245 |
24.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_18 |
23.6.2025 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
226,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_23 |
23.6.2025 |
Zmluva o grantovom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_23a |
23.6.2025 |
Dodatok k Zmluve o bežnom účte |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/235 |
23.6.2025 |
Stavebný dozor 2 časť - Altánky na brehu Dunajca |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/236 |
23.6.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/253 |
23.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
107,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/254 |
23.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_06_19 |
20.6.2025 |
Poistná zmluva - poistenie majetku (IP kamery- rozšírenie) |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
238,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/58 |
20.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - reklamný materiál podľa nášho výberu+park.karty |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/212 |
20.6.2025 |
Rozširenie IP kamer.systém.v.obci NFP309070FXV5 |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
18 915,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/234 |
20.6.2025 |
Parkovisko - preukaz, tabuľka - altánky |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
381,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/248 |
20.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/60 |
18.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -materiál pre kosačky, traktor, krovinorez... |
Ján Mrug |
34918591 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/263 |
18.6.2025 |
Materiál do traktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/244 |
17.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/251 |
17.6.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
61,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/45 |
15.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -DZ bicykel -DZ dodatkova - 2ks |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/243 |
13.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/258 |
13.6.2025 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,51 EUR |
