Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/425 | 1.10.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/69 | 30.9.2025 | Objednávame si u Vás: stavba: ČOV2 Smerdžonka -neriadený pretlak 130mm pod cestou II/543.... | EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 45915806 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/84 | 30.9.2025 | Objednávame si u Vás: -školenie - účtovníctvo | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/344 | 30.9.2025 | Školenie Mihál | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/372 | 30.9.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 117,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_09_29 | 29.9.2025 | ZMLUVA 0 AKTUALIZÁCII PROGRAMOV | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/349 | 29.9.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/358 | 29.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/357 | 25.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/83 | 24.9.2025 | Objednávame si u Vás: -dopr. zančky na parkoviská | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 174,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/343 | 24.9.2025 | Poplatok za materiál na parkovisko - úchyt | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 174,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/365 | 24.9.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 146,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/407 | 23.9.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 80,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/342 | 22.9.2025 | Za reklamené predmety - trunaj generácií | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 162,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/355 | 22.9.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 50,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/359 | 22.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/68 | 20.9.2025 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu cyklotrasy | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/67 | 19.9.2025 | Objednávame si u Vás: -hudbnú produkciu na podujatie: Zamagurské ostatky 2025 v dňoch... | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/341 | 18.9.2025 | Oprava miestnej komunikácie M5 k Rybníku | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 4 327,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/363 | 18.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 72,95 EUR |