Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_07 | 14.10.2025 | Zmluva o dielo | Architektonické štúdio Atrium s.r.o | 44263970 | 29 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/382 | 14.10.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 119,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/389 | 14.10.2025 | Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/420 | 14.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/378 | 13.10.2025 | Hudobná produkcia - Zamgurské ostatky | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/390 | 13.10.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_09 | 12.10.2025 | DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/373 | 10.10.2025 | mobil škôlka | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/377 | 10.10.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 472,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/421 | 10.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/73 | 8.10.2025 | Objdenávame si u Vás: -reklamné predmety pre jubilantov /hrnček, uterák/ 9ks | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/90 | 8.10.2025 | Objednávame si u Vás: - informačné značenie na parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 180,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/379 | 8.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 366,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/384 | 8.10.2025 | Za právnu pomoc 10/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/386 | 8.10.2025 | Inštalácia systému nového zariadenia | EM CARD a.s. | 35812401 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/387 | 8.10.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 81,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/388 | 8.10.2025 | Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka | EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 45915806 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/392 | 8.10.2025 | Infromačné značenie a materiál na parkovisko | EM CARD a.s. | 35812401 | 180,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/422 | 7.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_03 | 6.10.2025 | ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 976 617,98 EUR |