Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/409 | 20.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 118,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/86 | 17.10.2025 | Objednávame si u Vás: - samolepky - parkoviská | MOON design s.r.o. | 53482981 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/380 | 17.10.2025 | Parkovisko - samolepky, letáky | MOON design s.r.o. | 53482981 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/406 | 17.10.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 104,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/413 | 17.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 103,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/419 | 17.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 38,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_08 | 16.10.2025 | Zmluva o dielo | Trembáč Ladislav | 40 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/374 | 16.10.2025 | učebné pomôcky | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 135,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/71 | 15.10.2025 | Objednávame si u Vás: - elektro práce -montáž a dodávka ohrievačov ČOV1 | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 382,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_07 | 14.10.2025 | Zmluva o dielo | Architektonické štúdio Atrium s.r.o | 44263970 | 29 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/382 | 14.10.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 119,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/389 | 14.10.2025 | Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/420 | 14.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/378 | 13.10.2025 | Hudobná produkcia - Zamgurské ostatky | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/390 | 13.10.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_09 | 12.10.2025 | DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/373 | 10.10.2025 | mobil škôlka | NAY a.s. | 35739487 | 114,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/377 | 10.10.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 472,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/421 | 10.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/73 | 8.10.2025 | Objdenávame si u Vás: -reklamné predmety pre jubilantov /hrnček, uterák/ 9ks | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 180,00 EUR |