| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/303 |
17.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/282 |
15.7.2025 |
Za lividáciu kalov ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 755,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/286 |
14.7.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/290 |
14.7.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
523,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/308 |
11.7.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
214,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/304 |
10.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/62 |
9.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -aktualizácia rozpočtov -altánky |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/280 |
9.7.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
0,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/288 |
9.7.2025 |
Za vypracovanie rozpočtu Altánky na brehu |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/47 |
8.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a zneškodnenie kalu z ČOV1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/305 |
8.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/272 |
7.7.2025 |
Úprava na parkovisku NKP |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/273 |
4.7.2025 |
Implementácia projektu Altánky na brehu Dunajca |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
910,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/275 |
4.7.2025 |
Za nájom Materská škola 2 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/289 |
4.7.2025 |
Zabezpečenie VO ČOV 2 Smerdžonka a splašková |
CELON s. r. o. |
53133404 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/306 |
4.7.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/266 |
3.7.2025 |
Parkovisko - parkovacia karta |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
61,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/267 |
2.7.2025 |
Za vývoz TKO 6/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
451,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/61 |
1.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu -kostol |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/268 |
1.7.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
