Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/366 | 17.9.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 152,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/66 | 16.9.2025 | Objednávame si u Vás: Opravu miestnej komunikácie M5 - k Rybníku podľa cen. ponuky z 8.9.2025 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 4 327,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/368 | 16.9.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/369 | 16.9.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 113,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/364 | 14.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/350 | 12.9.2025 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 12,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/351 | 12.9.2025 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 12,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/352 | 12.9.2025 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 24,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/353 | 12.9.2025 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 46,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/354 | 12.9.2025 | Za vodu verejné WC | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 142,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/335 | 11.9.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 474,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/337 | 9.9.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 267,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/331 | 8.9.2025 | Za pracovný odev MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 80,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/348 | 8.9.2025 | za učebné pomôcky MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/362 | 8.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 29,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/361 | 5.9.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/329 | 4.9.2025 | Za vývoz TKO 8/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 538,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_08_22 | 3.9.2025 | DODATOK č.1 k NAJOMNEJ ZMLUVE o NÁJME POZEMKOV z 25.1.2016 | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/336 | 3.9.2025 | Za vykonané elektropráce Obecný penzión revízie | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 330,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/326 | 2.9.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |