| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/259 |
13.6.2025 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/260 |
13.6.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
63,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/261 |
13.6.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/262 |
13.6.2025 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/264 |
13.6.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/44 |
12.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode - kostol Najsv. Trojice |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 217,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/202 |
11.6.2025 |
Za právnu pomoc 04/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/203 |
11.6.2025 |
Za právnu pomoc 05/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/265 |
11.6.2025 |
Poplatok za dopravné značenie parkoviská |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
96,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/43 |
10.6.2025 |
Objednávamie si u Vás: - -park. preukazy, vystražne letaky, tabuľky na projekt |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
310,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/242 |
10.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/206 |
9.6.2025 |
Zapojenie bojlera KD |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/233 |
9.6.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
813,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/252 |
9.6.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/255 |
9.6.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
59,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/42 |
7.6.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode ČOV1 ,WC č.125 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/41 |
6.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -DZ č.507 , 420x420 -3ks, -DZ 500x150 -šipka - 1ks |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/241 |
6.6.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
49,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/249 |
6.6.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/40 |
5.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -PD realizácie stavby: Parkovisko Pod Hôrkou - posilnenie park. kapacít |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
1 000,00 EUR |
