Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/424 | 28.10.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 98,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/394 | 27.10.2025 | Členské za rok 2025 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/412 | 27.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 83,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/88 | 25.10.2025 | Objednávame si u Vás: -catering . minifutbal | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/418 | 24.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/393 | 21.10.2025 | Aktualizácia progr. Topset 2025 - editor fotograf. | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/417 | 21.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 25,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/91 | 20.10.2025 | Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD - ČOV2 -vodovodná prípojka | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 43,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/92 | 20.10.2025 | Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu | LEDEOS s.r.o. | 27797007 | 198,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/395 | 20.10.2025 | Za vyjadrenie k projektovej dokumentácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 43,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/408 | 20.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/409 | 20.10.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 118,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/86 | 17.10.2025 | Objednávame si u Vás: - samolepky - parkoviská | MOON design s.r.o. | 53482981 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/380 | 17.10.2025 | Parkovisko - samolepky, letáky | MOON design s.r.o. | 53482981 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/406 | 17.10.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 104,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/413 | 17.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 103,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/419 | 17.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 38,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_08 | 16.10.2025 | Zmluva o dielo | Trembáč Ladislav | 40 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/374 | 16.10.2025 | učebné pomôcky | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 135,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/71 | 15.10.2025 | Objednávame si u Vás: - elektro práce -montáž a dodávka ohrievačov ČOV1 | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 382,53 EUR |