| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/298 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce Kostol - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 217,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/299 |
1.8.2025 |
Za vykonané elektropráce ČOV1 - blezkozvod |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
2 214,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/300 |
1.8.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
87,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/301 |
1.8.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/302 |
1.8.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/64 |
1.8.2025 |
Objednávame si u Vás: -puzzle do MŠ, písanky predškoláka, prac. odev |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/63 |
31.7.2025 |
Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/294 |
31.7.2025 |
za tuli vaky MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
138,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/296 |
31.7.2025 |
Za proj. dokum. Parkovisko pod hôrkou rozšírenie |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/297 |
31.7.2025 |
Za právnu pomoc 07/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/293 |
30.7.2025 |
Za šablónu - Pešia zóna značenie |
TRAIVA, s.r.o. |
25380141 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/292 |
28.7.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
25,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/49 |
27.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -šablóna , pešia zóna vodorovné značenie |
TRAIVA, s.r.o. |
25380141 |
29,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_07_22 |
24.7.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FXV5 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
19 558,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/283 |
23.7.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, drevené stoly, |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/284 |
22.7.2025 |
Stavebný dozor rozšírenie IP kamerového systému |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/291 |
21.7.2025 |
Za kontrolu a servis dúchadlo INW G90 H75 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
390,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/48 |
20.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -drevené sedenia podľa výrobného výkresu |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/287 |
18.7.2025 |
Servis rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
244,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/285 |
17.7.2025 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 1 polrok |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
