| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/367 |
27.8.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
292,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/81 |
26.8.2025 |
Objednávame si u Vás: -el. revízie: Str. domček, ČOV1, pož. zbrojnica, penzión |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
26.8.2025 |
Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
415,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/82 |
22.8.2025 |
Objednávame si u Vás: -trofeje - Klastor Cup 2025 - tenis |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/324 |
22.8.2025 |
Za reklamené predmety - trunaj tenisový |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
270,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/325 |
22.8.2025 |
Za štatistiku a inžiniersku ičnnosť - Návrh na |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
393,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/320 |
20.8.2025 |
za puzzle pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
166,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/321 |
18.8.2025 |
Za nájom pozemku - zastávka oproti kostolu |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
10,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/80 |
17.8.2025 |
Objednávame si u Vás: - nálepky pre MŠ |
INSPIO s.r.o. |
51869535 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/309 |
17.8.2025 |
Nálepky pre MŠ |
INSPIO s.r.o. |
51869535 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/316 |
15.8.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/314 |
13.8.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/312 |
12.8.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
966,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/311 |
8.8.2025 |
Implementácia projektu Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
480,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/313 |
8.8.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
195,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/315 |
8.8.2025 |
Za vývoz TKO 7/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
514,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/319 |
7.8.2025 |
Termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
34,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/65 |
2.8.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce na oprave elektroinštalácie Obecný penzión a sklad |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_07_28 |
1.8.2025 |
Dodatok č. 7 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/295 |
1.8.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
