Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/429 | 10.11.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 282,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/460 | 10.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/490 | 10.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/491 | 10.11.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/484 | 7.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/487 | 7.11.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 150,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/93 | 5.11.2025 | Objednávame si u Vás: - mapové podklady k tvorbe ÚPD O | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/436 | 5.11.2025 | Podklady k tvorbe územného plánu obce | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 154,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_30 | 4.11.2025 | MANDÁTNA ZMLUVA | Kunák Ján, Ing. | 10772677 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/404 | 4.11.2025 | Za vývoz TKO 10/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 490,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/485 | 4.11.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/492 | 4.11.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 72,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/398 | 3.11.2025 | Za vyhotovenie Znaleckého posudku | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/399 | 3.11.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/432 | 3.11.2025 | Za vkonané elektorpáce ČOV 1 - ohrievače | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 382,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/400 | 1.11.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 1.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/402 | 1.11.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/403 | 1.11.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/430 | 1.11.2025 | Internet ČOV1, | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |