| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/90 |
8.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - informačné značenie na parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
180,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/379 |
8.10.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
366,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/384 |
8.10.2025 |
Za právnu pomoc 10/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/386 |
8.10.2025 |
Inštalácia systému nového zariadenia |
EM CARD a.s. |
35812401 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/387 |
8.10.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
81,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/388 |
8.10.2025 |
Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/392 |
8.10.2025 |
Infromačné značenie a materiál na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
180,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/422 |
7.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_03 |
6.10.2025 |
ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
976 617,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/70 |
6.10.2025 |
Objednávame si u Vás: Mobilný telefón Motorola Moto G05 8 GB / 256 GB (MŠ) |
NAY a.s. |
35739487 |
114,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/410 |
6.10.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/411 |
6.10.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/405 |
3.10.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/414 |
3.10.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
108,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/423 |
3.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_02 |
2.10.2025 |
Dodatok 1 k zmluve o sprostredkovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_09_26 |
1.10.2025 |
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve č. 789/2016-KE |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/85 |
1.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu Atlas Goralov |
Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet |
42359678 |
115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/87 |
1.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - nastavenie váh pre ŠJ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/338 |
1.10.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
