Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/97 | 23.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/105 | 23.2.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 84,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/65 | 20.2.2026 | Za vyhotovenie PD Modernizácia KD fotovoltické | MV PROJEKT s.r.o. | 51244934 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/70 | 20.2.2026 | Za vývoz šatstva | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 94,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/92 | 20.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/102 | 20.2.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,84 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2026_01_30 | 19.2.2026 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_18 | 18.2.2026 | Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zberu odpadov | NATUR-PACK,a.s | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/60 | 18.2.2026 | ohlásenie o vzniku odpadu - vypracovanie | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/56 | 16.2.2026 | Členské za rok 2026 | RZTPO | 31955151 | 65,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/57 | 16.2.2026 | Aktualizácia programov Topset za rok 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 295,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/58 | 16.2.2026 | Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 kataster | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 51,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/59 | 16.2.2026 | Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 cintroín | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/52 | 15.2.2026 | Členské za rok 2026 | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/17 | 14.2.2026 | Objednávame si u Vás: PD požiarnej bezpečnosti KD s.č. 65 | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/54 | 13.2.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/93 | 13.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/104 | 13.2.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 140,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/16 | 12.2.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre bleskozvod Kultúrny dom s.č.65 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/100 | 11.2.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,93 EUR |