Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/399 | 3.11.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/432 | 3.11.2025 | Za vkonané elektorpáce ČOV 1 - ohrievače | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 382,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/400 | 1.11.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 1.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/402 | 1.11.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/403 | 1.11.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/430 | 1.11.2025 | Internet ČOV1, | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/74 | 30.10.2025 | Objednávame si u Vás: - opravu nádrže kalojemu ČOV2 Smerdžonka Č.Kláštor podľa cen.ponuky... | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 4 676,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/383 | 30.10.2025 | Notebook - škôlka | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/396 | 29.10.2025 | Za servis na rozhlse | LEDEOS s.r.o. | 27797007 | 198,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/397 | 29.10.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_28 | 28.10.2025 | Zmluva na dodávku vody verejným vodovodom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/72 | 28.10.2025 | Objednávame si u Vás: -NB pre MŠ podľa zvolenej špecifikácie | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 599,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/89 | 28.10.2025 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | Žurnál s. r. o. | 51178401 | 57,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/385 | 28.10.2025 | Kancelárske potreby | Žurnál s. r. o. | 51178401 | 57,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/416 | 28.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/424 | 28.10.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 98,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/394 | 27.10.2025 | Členské za rok 2025 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/412 | 27.10.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 83,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/88 | 25.10.2025 | Objednávame si u Vás: -catering . minifutbal | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |