|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/226 |
16.7.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
16.7.2024 |
za mandátny certifikát ZEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
34,12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_01 |
10.7.2024 |
Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.7.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
364,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
9.7.2024 |
Za doménu a prevádzku wwww stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
191,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/224 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/43 |
5.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -piesok pre MŠ |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
141,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/204 |
4.7.2024 |
Za telefón 6/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
4.7.2024 |
za internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
3.7.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
3.7.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
142,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
3.7.2024 |
Za vývoz TKO 6/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
465,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/42 |
1.7.2024 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje KLASTOR CUP 2024 |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
81,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/200 |
1.7.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/206 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
102,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,85 EUR |