Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/59 | 16.2.2026 | Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 cintroín | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/52 | 15.2.2026 | Členské za rok 2026 | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/17 | 14.2.2026 | Objednávame si u Vás: PD požiarnej bezpečnosti KD s.č. 65 | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/54 | 13.2.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/93 | 13.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/104 | 13.2.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 140,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/16 | 12.2.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre bleskozvod Kultúrny dom s.č.65 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/100 | 11.2.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/27 | 10.2.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 124,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/94 | 10.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/10 | 9.2.2026 | Objednávame si u Vás: - kanceláske kreslo | JYSK s.r.o. | 35974133 | 380,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/25 | 9.2.2026 | Kancelárska stolička | JYSK s.r.o. | 35974133 | 380,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/55 | 9.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 541,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/98 | 9.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 106,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/99 | 9.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 55,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/15 | 7.2.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre FVE Kultúrny dom s.č.65 | MV PROJEKT s.r.o. | 51244934 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2026_02_05 | 6.2.2026 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
HS PIENAPu | 42028850 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/14 | 6.2.2026 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu - Rozšírenie kanalizácie ČOV2 Smerdžonka | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/28 | 6.2.2026 | Členské za rok 2026 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/13 | 5.2.2026 | Objednávame si u Vás: -laminovačku | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 23,00 EUR |