| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
1.1.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/4 |
1.1.2025 |
Za registratúrnu knihu archivovanie |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/5 |
1.1.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
1.1.2025 |
Internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
1.1.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/10 |
1.1.2025 |
Za noviny - Zamagurské |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_12_27 |
31.12.2024 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_30 |
31.12.2024 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_12_31 |
31.12.2024 |
Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
3 023,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/69 |
31.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
31.12.2024 |
Za tabule na parkoviská na výber parkovného |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
31.12.2024 |
Za vývoz TKO 12/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
368,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/396 |
30.12.2024 |
čov 1 + parkovisko internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/398 |
30.12.2024 |
Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
12 458,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/402 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/403 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
57,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/404 |
30.12.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
62,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/405 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/406 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/407 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,62 EUR |
