Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/133 | 23.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/139 | 23.3.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 61,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/111 | 20.3.2026 | Kontrola hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 92,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/138 | 20.3.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/28 | 19.3.2026 | Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/108 | 19.3.2026 | Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/143 | 19.3.2026 | Stavebný materiál obecný peznión | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 435,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/109 | 18.3.2026 | Servisná kontrola ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 390,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/27 | 17.3.2026 | Objednávame si u Vás: -servisnú kontrolu ČOV1 a optimalizáciu prevádzky | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/112 | 17.3.2026 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 10,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/113 | 17.3.2026 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 42,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/114 | 17.3.2026 | Za vodu ČOV 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 4,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/115 | 17.3.2026 | Za vodu Penzión | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/116 | 17.3.2026 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/117 | 17.3.2026 | Za vodu verejné WC | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 4,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/128 | 17.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/23 | 15.3.2026 | Objednávame si u Vás: Vytyčovací výkres KNE p.č. 39/1, KNC p.č. 43/2 k.ú. Červený... | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/86 | 13.3.2026 | Za inštaláciu kamery | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/129 | 13.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/137 | 13.3.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 136,71 EUR |