| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/8 |
16.1.2026 |
Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/44 |
16.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/7 |
15.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - on line prístup na portál verejnej správy |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/11 |
15.1.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/16 |
15.1.2026 |
Prístup - Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
53,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/6 |
14.1.2026 |
Objednávame si u Vás: -prenájom vysokodvižnej plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
127,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
14.1.2026 |
Za termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_01_08a |
13.1.2026 |
Dodatok k zmluve o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Lubomir Ludvik LUTEX |
37655264 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
13.1.2026 |
Stavebnica MŠ |
Lerni s. r. o. |
47802278 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/41 |
13.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/5 |
12.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/499 |
12.1.2026 |
Za právnu pomoc 12/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/500 |
12.1.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
98,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/48 |
12.1.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
88,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/40 |
9.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/45 |
9.1.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_29a |
8.1.2026 |
ÚRAZOVE POISTENIE UCHADZAČOV 0 ZAMESTNANIE |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_01_08 |
8.1.2026 |
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PO |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
475,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/2 |
8.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - stavebnicu pre deti MŠ |
Lerni s. r. o. |
47802278 |
141,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/4 |
8.1.2026 |
Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny - 10ks/mes.pre rok 2026 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
140,00 EUR |
