| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/293 |
30.9.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/294 |
30.9.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/295 |
30.9.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/296 |
30.9.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
92,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/297 |
30.9.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/298 |
30.9.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
95,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/299 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
100,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/300 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/301 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
86,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/302 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
158,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/303 |
30.9.2024 |
za potr. |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/304 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
299,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/305 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
194,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/52 |
28.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/51 |
27.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - zabezpečenie hudobnej produkcie počas akcie: Zamagurské ostatky 2024 |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2024/50 |
26.9.2024 |
Objednávame si u Vás:-PD pre ÚR - Parkovisko Kvašné lúky - podľa vašej cen. ponuky z... |
Mirosla Leško - mi.les projekt |
50031708 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
26.9.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/49 |
24.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - opravu chodníkov v obci Č.Kláštor, podľa vašej cen. ponuky z... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
24.9.2024 |
Za geodetické práce parkovisko pri pltnici |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
24.9.2024 |
Za právnu pomoc 9/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
