| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_09_26 |
1.10.2025 |
DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve č. 789/2016-KE |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/85 |
1.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu Atlas Goralov |
Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet |
42359678 |
115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/87 |
1.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - nastavenie váh pre ŠJ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/338 |
1.10.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/339 |
1.10.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/340 |
1.10.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/345 |
1.10.2025 |
Za vývoz TKO 9/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
388,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/346 |
1.10.2025 |
Za právnu pomoc 09/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/347 |
1.10.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/375 |
1.10.2025 |
Atlas Goralov Slovenska - kniha |
Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet |
42359678 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/376 |
1.10.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/381 |
1.10.2025 |
Váhy - školská jedáleň |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/391 |
1.10.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/425 |
1.10.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/69 |
30.9.2025 |
Objednávame si u Vás: stavba: ČOV2 Smerdžonka -neriadený pretlak 130mm pod cestou II/543.... |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/84 |
30.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -školenie - účtovníctvo |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/344 |
30.9.2025 |
Školenie Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/372 |
30.9.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
117,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_09_29 |
29.9.2025 |
ZMLUVA 0 AKTUALIZÁCII PROGRAMOV |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/349 |
29.9.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
28,22 EUR |
