Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/91 3.4.2019 Za aktualizáciu programov za rok 2019 TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/92 3.4.2019 Za aktualizáciu dát katastra TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/93 3.4.2019 Za čistenie kanalizácie PVPS a.s. 36500968  439,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/94 3.4.2019 Za čistenie kanalizácie PVPS a.s. 36500968  495,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/23 3.4.2019 Objednávame si u Vás: -publikáciu Spiš Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. 50625985  26,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/22 2.4.2019 Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/20 1.4.2019 Objednávame si u Vás: Výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri cyklochodníku... Ľudmila Kaňuková 34631577  1 230,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/21 1.4.2019 Objednávame si u Vás: -inžiniersku činnosť na stavbe:Rozšírenie stokovej siete-Kvašné... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/19 30.3.2019 Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/15 29.3.2019 Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/84 29.3.2019 Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 Ing. Ján Trebuňa 46147764  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/85 29.3.2019 Za geodetické práce zameranie kanalizácie Kv. Lú Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/86 29.3.2019 Za geodetické práce GO plán 14/2019 Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/87 29.3.2019 Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/88 29.3.2019 Za servisné práce plynový kotol MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/89 29.3.2019 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  67,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/99 29.3.2019 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  26,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/100 29.3.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  29,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/101 29.3.2019 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  5,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/102 29.3.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  16,49 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK