Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/179 30.5.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  11,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/182 30.5.2019 Za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  2,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/184 30.5.2019 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  47,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/186 30.5.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  9,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/187 30.5.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  13,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/188 30.5.2019 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  56,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/189 30.5.2019 za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  103,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/191 30.5.2019 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  31,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/31 29.5.2019 Objednávame si u Vás: Mobiliár projektu Revitalizácia plochy pri cyk- lodniku... MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  1 473,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/161 29.5.2019 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  69,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/162 28.5.2019 Za zatrávńovacie tvárnice BauWeb s. r. o. 44751419  258,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/29 27.5.2019 Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice v rámci projektu Revitalizácia plochy pri... BauWeb s. r. o. 44751419  258,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/30 27.5.2019 Objednávame si u Vás: Drevený oddychový altánok so stolom a lavicami Revitalizácia plochy pri... GLAVAČKO s.r.o. 50789848  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/160 23.5.2019 Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez CYPRIAN, n.o. 37887831  32,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_05_22 22.5.2019 Mandátna zmluva ORIM - TENDER, s. r. o. 44689454  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/159 22.5.2019 Za nastavenie váh v Materskej škole Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  56,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_05_01x 20.5.2019 Nájomná zmluva MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. 52308553  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/157 16.5.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  530,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/158 16.5.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  199,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/156 14.5.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK