Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/228 | 11.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/229 | 11.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 111,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/180 | 9.5.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 103,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/236 | 8.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/173 | 6.5.2026 | Za vývoz TKO 04/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 466,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/174 | 6.5.2026 | Klúčenky penzión | MOON design s.r.o. | 53482981 | 160,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/170 | 5.5.2026 | Vrecia na opad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/238 | 5.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/240 | 5.5.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 57,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/161 | 4.5.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 137,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/167 | 4.5.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/185 | 4.5.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 64,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/162 | 1.5.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/163 | 1.5.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/164 | 1.5.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/165 | 1.5.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/166 | 1.5.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/168 | 1.5.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/172 | 1.5.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/159 | 30.4.2026 | Za vyhotovnie PD - adaptačné opatrenia ČOV 2 | ABN Klematis s.r.o. | 36515647 | 800,00 EUR |