| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/68 |
15.11.2024 |
Objednávame si u Vás: - tablety pre MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/399 |
15.11.2024 |
za tablety MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/346 |
14.11.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/370 |
14.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_11_07 |
12.11.2024 |
Zmluva o dielo |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
43 439,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_11_06 |
11.11.2024 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/343 |
11.11.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/373 |
11.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/61 |
8.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž žalúzii na budovu úradovne OcÚ |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/341 |
8.11.2024 |
montáž a dodávka žáluzií |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/359 |
8.11.2024 |
za realizáciu VO modernizácia ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/328 |
7.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
104,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/333 |
7.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
108,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/344 |
7.11.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/345 |
7.11.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/371 |
7.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/342 |
6.11.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
467,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/325 |
5.11.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/327 |
5.11.2024 |
Za služby správy registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
1 522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
5.11.2024 |
Fúrik |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
