Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/247 31.7.2019 Za kosenie trávnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/245 30.7.2019 Za mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270  68,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/244 29.7.2019 Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne ANTHOS 52450325  420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_07_11 22.7.2019 Kúpna zmluva - k.ú. Červený Kláštor, kúpa pozemku LV č. 167 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  2 116,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/48 20.7.2019 Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidáciu kalov z ČOV2 Červený Kláštor (obsluha ČOV2 -... PVPS a.s. 36500968  337,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/243 19.7.2019 Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami GLAVAČKO s.r.o. 50789848  1 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/46 18.7.2019 Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice 80ks s dopravou do obce Červený Kláštor Ondutech s.r.o. 52361179  149,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/47 18.7.2019 Objednávame si u Vás: -terénne úpravy parkovacích plôch pri cyklochodník na nábreží... ANTHOS 52450325  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/240 18.7.2019 Členské za rok 2019 Tatry Pieniny Lag Občianske združenie Tatry Pieniny Lag 42085284  45,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/241 18.7.2019 Za zatrávňovacie tvárnice Ondutech s.r.o. 52361179  149,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/242 18.7.2019 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/238 17.7.2019 Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri Ľudmila Kaňuková 34631577  1 230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/239 17.7.2019 Za zaručenú elektronickú pečať Disig, a.s. 35975946  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/235 16.7.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  526,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/236 16.7.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  154,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/237 16.7.2019 Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_07_02 12.7.2019 Zmluva č. 20/POD-703/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  3 937,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/234 9.7.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/233 8.7.2019 Za telefón 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/231 4.7.2019 Za čistenie kanalizácie Jozef Danko 32862644  236,24 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK