| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_12 |
18.2.2025 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
40 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
18.2.2025 |
Servisné poplatky T-MAPY |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
18.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
14.2.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
671,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
14.2.2025 |
Za ohlásenie odpadu, evidenčné listy |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
14.2.2025 |
za potraviny znížená o dobropis |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
173,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/78 |
14.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_02_13 |
13.2.2025 |
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
688,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31c |
13.2.2025 |
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU a NEBYTOVÝCH PRIESTOROV |
Bc. Petrík Pavel |
55494340 |
1 690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
12.2.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/54 |
12.2.2025 |
Členské za rok 2025 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
11.2.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
10.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
7.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31 |
6.2.2025 |
Zmluva o nájme pozemku |
Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING |
50306138 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31a |
6.2.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31b |
6.2.2025 |
Zmluva o nájme pozemku a nebytových priestorov |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
5.2.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
28,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/26 |
4.2.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu |
NAY a.s. |
35739487 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
4.2.2025 |
Za vývoz TKO 1/2025 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
493,19 EUR |
