Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/65 6.3.2019 za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  116,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/66 6.3.2019 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  27,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/67 6.3.2019 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  2,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/43 4.3.2019 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  68,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/44 4.3.2019 Za vývoz TKO 2/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  213,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/45 4.3.2019 Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém KAMTEL, s.r.o. 36660990  2 854,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/18 3.3.2019 Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/17 2.3.2019 Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa potreby Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/16 1.3.2019 Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ Jozefína Regecová 40124096  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/42 22.2.2019 Za nájom pozemkov za rok 2019 SPF Búdkova 36 17335345  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/41 21.2.2019 Členské za rok 2019 Oblastná organizácia cestovného ruchu 42234565  732,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/40 20.2.2019 Za nájom za MŠ 1. polrok a zastávky a p. č.728 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 112,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_02_18 18.2.2019 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV NATUR-PACK,a.s 35979798  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/39 18.2.2019 Členské 2019 RZTPO 31955151  48,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_02_15 15.2.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY HOUSTON, s. r. o. 52142281  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/37 15.2.2019 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/38 15.2.2019 za výrobu guľatinových tyčí na vlajky Ján Tomaľa 37241737  96,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_02_13 14.2.2019 ZoD na cyklochodník Glavačko,s.r.o. 50789848  15 670,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/35 14.2.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  589,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/36 14.2.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  287,78 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby