Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/161 | 4.5.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 137,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/167 | 4.5.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/185 | 4.5.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 64,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/162 | 1.5.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/163 | 1.5.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/164 | 1.5.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/165 | 1.5.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/166 | 1.5.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/168 | 1.5.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/172 | 1.5.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/159 | 30.4.2026 | Za vyhotovnie PD - adaptačné opatrenia ČOV 2 | ABN Klematis s.r.o. | 36515647 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/184 | 30.4.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 79,43 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_04_28 | 28.4.2026 | Mandátna zmluva | Bašista Martin, JUDr. | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/171 | 27.4.2026 | Altánky na brehu dunajcia a modernizácia autobus. | Levante group s.r.o. | 56358164 | 15 195,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/188 | 27.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/189 | 27.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/192 | 27.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/158 | 26.4.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/169 | 24.4.2026 | Tabule na označenie parkovisko NKP | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 100,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/186 | 24.4.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 117,92 EUR |