| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/24 |
25.2.2026 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa upresnenia starostom |
Marek Furcoň |
54394651 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/61 |
25.2.2026 |
Materiál - laminovačka |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/63 |
25.2.2026 |
Za geodetické práce ČOV 2 |
Marek Furcoň |
54394651 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/68 |
25.2.2026 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 119,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/91 |
24.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_02_20 |
23.2.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_02_20a |
23.2.2026 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
14,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/64 |
23.2.2026 |
Za vyhotovenie PD Modernizácia KD - blezkozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/96 |
23.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/97 |
23.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/105 |
23.2.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
84,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/65 |
20.2.2026 |
Za vyhotovenie PD Modernizácia KD fotovoltické |
MV PROJEKT s.r.o. |
51244934 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/70 |
20.2.2026 |
Za vývoz šatstva |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
94,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/92 |
20.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/102 |
20.2.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
77,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2026_01_30 |
19.2.2026 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_02_18 |
18.2.2026 |
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zberu odpadov |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/60 |
18.2.2026 |
ohlásenie o vzniku odpadu - vypracovanie |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/56 |
16.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
RZTPO |
31955151 |
65,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/57 |
16.2.2026 |
Aktualizácia programov Topset za rok 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
295,05 EUR |
