Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/222 | 9.6.2026 | Za geodetické práce zameranie cintorína | Marek Furcoň | 54394651 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/44 | 8.6.2026 | Objednávame si u Vás: -prenájom 1 x mobilné WC so službami | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/218 | 5.6.2026 | Tonery do tlačiarne | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 178,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/221 | 5.6.2026 | Za právnu pomoc 6/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/51 | 4.6.2026 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_03 | 3.6.2026 | Zmluva o dielo - KD bleskozvood | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 2 773,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/219 | 3.6.2026 | Za vývoz TKO 05/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 408,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/217 | 2.6.2026 | Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_01 | 1.6.2026 | ZoD - Modernizácia kultúrneho domu Červený Kláštor s.č.65 – časť fotovoltické zariadenie | SLOVECO, s.r.o. | 17085918 | 10 258,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/208 | 1.6.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/209 | 1.6.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/210 | 1.6.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/211 | 1.6.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/212 | 1.6.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/213 | 1.6.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/214 | 1.6.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/215 | 1.6.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/216 | 1.6.2026 | Za systémovú podporu URBIS - program | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 613,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/220 | 1.6.2026 | Za revíziu ČOV 1 | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/206 | 29.5.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,64 EUR |