| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/409 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/410 |
30.12.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/411 |
30.12.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
69,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/412 |
30.12.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/413 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/67 |
29.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -WiFi free pre parkovisko, kameru pre ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/397 |
28.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_23 |
27.12.2024 |
DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_11 |
19.12.2024 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
226,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
18.12.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
132,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_17 |
17.12.2024 |
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/395 |
16.12.2024 |
Za právnu pomoc 12/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/385 |
12.12.2024 |
Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/386 |
12.12.2024 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
592,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/387 |
12.12.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/388 |
12.12.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
45,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/389 |
12.12.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/390 |
12.12.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/394 |
10.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/360 |
6.12.2024 |
za telefón 11/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,21 EUR |
