| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
27.3.2025 |
Geodetické práce ČOV 1 |
Marek Furcoň |
54394651 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
26.3.2025 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
161,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/17 |
25.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Altánky na brehu Dunajca v obci... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/30 |
24.3.2025 |
Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacích prístrojov na obecných objektoch |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/113 |
24.3.2025 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
109,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/15 |
23.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -vytýčenie zemných optických sieti |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/16 |
23.3.2025 |
Objednávane si u Vás: -geodetické práce podľa upresnnia starostom obce |
Marek Furcoň |
54394651 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
21.3.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
21.3.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
21.3.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
21.3.2025 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
21.3.2025 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
19.3.2025 |
Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
18.3.2025 |
VSD odblombovanie elemera ČOV 1 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_03_17 |
17.3.2025 |
ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z... |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
17.3.2025 |
Kamera parkovisko |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
13.3.2025 |
Sada sĺpikov na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
107,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
13.3.2025 |
Za akutalizáciu rozpočtu ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
13.3.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
12.3.2025 |
Knihy do MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
39,92 EUR |
