| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_16 |
16.12.2025 |
Zmluva o dielo |
Levante group s.r.o. |
56358164 |
29 715,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/474 |
16.12.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/461 |
15.12.2025 |
Služby pre obec Červený Kláštor |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
988,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/462 |
12.12.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/467 |
10.12.2025 |
Práce na viac 1 etapa- na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
8 961,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_12_05 |
9.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na rozvoj cestovného ruchu |
Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky |
55930611 |
30 356,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/463 |
9.12.2025 |
Za výmenu gamatky |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/473 |
9.12.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/98 |
8.12.2025 |
Objednávame si u Vás: - konzultácie k MŠ |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/456 |
8.12.2025 |
Za konzultáciu a materiály |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/457 |
8.12.2025 |
Za montáž nábytku - kancelária |
Jozef Frankovský ml. |
51497883 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/459 |
8.12.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
425,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/469 |
8.12.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/470 |
8.12.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
68,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/475 |
5.12.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
155,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/477 |
5.12.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
66,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/471 |
4.12.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/453 |
3.12.2025 |
Metla zametacia Stiga SWS 800 |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
899,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/454 |
3.12.2025 |
Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/79 |
2.12.2025 |
Objednávame si u Vás: - práce naviac ČOV2 Smerdžonka - SO 03-2, SO 04-2, SO 02-2 podľa... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
8 961,00 EUR |
