Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/224 30.6.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  18,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/225 30.6.2019 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  61,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/226 30.6.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  31,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/227 30.6.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  23,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/228 30.6.2019 Za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  1,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/229 30.6.2019 za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  36,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/212 27.6.2019 Za potraviny Zuzana Michlíková 52086534  31,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9657_2019-06-19 26.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/208 26.6.2019 Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady ESSOX, spol. s r.o. 31703143  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/209 26.6.2019 Za knihy letecké pohľady CBS spol, s.r.o. 36754749  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/210 26.6.2019 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  25,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/207 24.6.2019 Za tlačivá MŠ Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT 17644429  15,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/205 21.6.2019 Za overenie váh v MŠ Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521  27,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/44 19.6.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 Jozef Danko 32862644  236,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/202 19.6.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  602,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/203 19.6.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/204 19.6.2019 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  161,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/42 18.6.2019 Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT 17644429  15,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/43 18.6.2019 Objednávame si u Vás: -publikácie -101 leteckých pohľadov -20ks a prezentácia obce v knihe -... CBS spol, s.r.o. 36754749  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/195 17.6.2019 Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL 40128881  120,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking