| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/485 |
4.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/492 |
4.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/398 |
3.11.2025 |
Za vyhotovenie Znaleckého posudku |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/399 |
3.11.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/432 |
3.11.2025 |
Za vkonané elektorpáce ČOV 1 - ohrievače |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/400 |
1.11.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/401 |
1.11.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/402 |
1.11.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/403 |
1.11.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/430 |
1.11.2025 |
Internet ČOV1, |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/74 |
30.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - opravu nádrže kalojemu ČOV2 Smerdžonka Č.Kláštor podľa cen.ponuky... |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
4 676,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/383 |
30.10.2025 |
Notebook - škôlka |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/396 |
29.10.2025 |
Za servis na rozhlse |
LEDEOS s.r.o. |
27797007 |
198,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/397 |
29.10.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
27,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_28 |
28.10.2025 |
Zmluva na dodávku vody verejným vodovodom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/72 |
28.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -NB pre MŠ podľa zvolenej špecifikácie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/89 |
28.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby |
Žurnál s. r. o. |
51178401 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/385 |
28.10.2025 |
Kancelárske potreby |
Žurnál s. r. o. |
51178401 |
57,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/416 |
28.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/424 |
28.10.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
98,73 EUR |
