| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/425 |
1.10.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/69 |
30.9.2025 |
Objednávame si u Vás: stavba: ČOV2 Smerdžonka -neriadený pretlak 130mm pod cestou II/543.... |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/84 |
30.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -školenie - účtovníctvo |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/344 |
30.9.2025 |
Školenie Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/372 |
30.9.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
117,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_09_29 |
29.9.2025 |
ZMLUVA 0 AKTUALIZÁCII PROGRAMOV |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/349 |
29.9.2025 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
28,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/358 |
29.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/357 |
25.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/83 |
24.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -dopr. zančky na parkoviská |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
174,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/343 |
24.9.2025 |
Poplatok za materiál na parkovisko - úchyt |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
174,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/365 |
24.9.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
146,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/407 |
23.9.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
80,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/342 |
22.9.2025 |
Za reklamené predmety - trunaj generácií |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
162,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/355 |
22.9.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/359 |
22.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/68 |
20.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu rozpočtu cyklotrasy |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/67 |
19.9.2025 |
Objednávame si u Vás: -hudbnú produkciu na podujatie: Zamagurské ostatky 2025 v dňoch... |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/341 |
18.9.2025 |
Oprava miestnej komunikácie M5 k Rybníku |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
4 327,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/363 |
18.9.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
72,95 EUR |
