Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/140 | 11.3.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 69,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/130 | 10.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/22 | 9.3.2026 | Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/134 | 9.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 109,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/135 | 9.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/21 | 8.3.2026 | Objednávame si u Vás: GP chodníkov v obci Č.Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/20 | 7.3.2026 | Objednávame si u Vás: -dodatkové tabule na parkoviská -2ks s objímkami | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_01 | 6.3.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/84 | 6.3.2026 | Za školenie riaditeľka MŠ | Progres MG, s. r. o. | 51654024 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/18 | 5.3.2026 | Objednávame si u Vás: -farbu na vodorovné značenie parkovísk /červená, biela/ 18l | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/19 | 5.3.2026 | Objednávame si u Vás: -MONET kartu pre mandátny certifikát | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/25 | 5.3.2026 | Objednávame si u Vás: -školenie MŠ | Progres MG, s. r. o. | 51654024 | 39,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_25 | 4.3.2026 | ZMLUVA O VÝKUPE PREBYTKOV ELEKTRINY A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHYLKU | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/82 | 4.3.2026 | Za vývoz TKO 02/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 337,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/83 | 4.3.2026 | Za montáž nábytku aj s materiálom - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/131 | 3.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/81 | 2.3.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/71 | 1.3.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/75 | 1.3.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/76 | 1.3.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |