Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/86 | 13.3.2026 | Za inštaláciu kamery | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/129 | 13.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/137 | 13.3.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 136,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_03_12 | 12.3.2026 | Zmluva o grantovom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/26 | 12.3.2026 | Objednávame si u Vás: -IP kameru na parkovisko pri NKP | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/85 | 12.3.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/87 | 11.3.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 122,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/88 | 11.3.2026 | Za mandátny cerfitikát MŠ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 29,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/89 | 11.3.2026 | Za mandátny cerfitikát MŠ-administratívne poplatky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 5,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/140 | 11.3.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 69,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/130 | 10.3.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/22 | 9.3.2026 | Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/134 | 9.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 109,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/135 | 9.3.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/21 | 8.3.2026 | Objednávame si u Vás: GP chodníkov v obci Č.Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/20 | 7.3.2026 | Objednávame si u Vás: -dodatkové tabule na parkoviská -2ks s objímkami | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_01 | 6.3.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/84 | 6.3.2026 | Za školenie riaditeľka MŠ | Progres MG, s. r. o. | 51654024 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/18 | 5.3.2026 | Objednávame si u Vás: -farbu na vodorovné značenie parkovísk /červená, biela/ 18l | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/19 | 5.3.2026 | Objednávame si u Vás: -MONET kartu pre mandátny certifikát | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 35,00 EUR |