Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/499 | 12.1.2026 | Za právnu pomoc 12/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/500 | 12.1.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 98,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/48 | 12.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 88,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/40 | 9.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/45 | 9.1.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_29a | 8.1.2026 | ÚRAZOVE POISTENIE UCHADZAČOV 0 ZAMESTNANIE | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_08 | 8.1.2026 | POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PO | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 475,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/2 | 8.1.2026 | Objednávame si u Vás: - stavebnicu pre deti MŠ | Lerni s. r. o. | 47802278 | 141,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/4 | 8.1.2026 | Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny - 10ks/mes.pre rok 2026 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/4 | 8.1.2026 | Za právnu pomoc 01/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/6 | 8.1.2026 | Predplatné Zamagurské noviny | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/39 | 8.1.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 453,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 4.1.2026 | Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/1 | 2.1.2026 | Objednávame siu Vás: - plynovy ohrievač | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 2.1.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/24 | 2.1.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 101,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/37 | 2.1.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/3 | 1.1.2026 | Objednávame si u Vás: - reistratúrnu el. knihu | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 280,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/3 | 1.1.2026 | Za registratúrnu knihu archivovanie | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 280,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 1.1.2026 | Internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 213,03 EUR |