Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/61 | 25.2.2026 | Materiál - laminovačka | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/63 | 25.2.2026 | Za geodetické práce ČOV 2 | Marek Furcoň | 54394651 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/68 | 25.2.2026 | Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 119,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/91 | 24.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_20 | 23.2.2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_20a | 23.2.2026 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 14,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/64 | 23.2.2026 | Za vyhotovenie PD Modernizácia KD - blezkozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/96 | 23.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/97 | 23.2.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/105 | 23.2.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 84,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/65 | 20.2.2026 | Za vyhotovenie PD Modernizácia KD fotovoltické | MV PROJEKT s.r.o. | 51244934 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/70 | 20.2.2026 | Za vývoz šatstva | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 94,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/92 | 20.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/102 | 20.2.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,84 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2026_01_30 | 19.2.2026 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_02_18 | 18.2.2026 | Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zberu odpadov | NATUR-PACK,a.s | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/60 | 18.2.2026 | ohlásenie o vzniku odpadu - vypracovanie | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/56 | 16.2.2026 | Členské za rok 2026 | RZTPO | 31955151 | 65,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/57 | 16.2.2026 | Aktualizácia programov Topset za rok 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 295,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/58 | 16.2.2026 | Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 kataster | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 51,66 EUR |