Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/501 | 11.12.2025 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 21,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/467 | 10.12.2025 | Práce na viac 1 etapa- na stavbe ČOV 2 Smerdžonka | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 8 961,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/507 | 10.12.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 168,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_05 | 9.12.2025 | Zmluva o poskytnutí príspevku na rozvoj cestovného ruchu | Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky | 55930611 | 30 356,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/463 | 9.12.2025 | Za výmenu gamatky | GASCENTRUM, s.r.o. | 31728481 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/473 | 9.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/98 | 8.12.2025 | Objednávame si u Vás: - konzultácie k MŠ | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/456 | 8.12.2025 | Za konzultáciu a materiály | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/457 | 8.12.2025 | Za montáž nábytku - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/459 | 8.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 425,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/469 | 8.12.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/470 | 8.12.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 68,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/475 | 5.12.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 155,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/477 | 5.12.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 66,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/471 | 4.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/453 | 3.12.2025 | Metla zametacia Stiga SWS 800 | Ján Mrug ml. | 43385401 | 899,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/454 | 3.12.2025 | Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/79 | 2.12.2025 | Objednávame si u Vás: - práce naviac ČOV2 Smerdžonka - SO 03-2, SO 04-2, SO 02-2 podľa... | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 8 961,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/97 | 2.12.2025 | Objednávamie si u Vás: - prístup na ekonomicko - daňový portál 2026 +ročné školenie | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/448 | 2.12.2025 | Prístup obsah Mihál | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 149,00 EUR |