Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/38 | 20.4.2026 | Objednávame si u Vás: -aktuôizáciu rozpočtu - osvetlenie cyklochodníka | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/156 | 20.4.2026 | Za info tabule na budovu WC - parkovisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 40,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/194 | 20.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/37 | 19.4.2026 | Objednávame si u Vás: -zameranie cintorina | Marek Furcoň | 54394651 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/36 | 17.4.2026 | Objednávame si u Vás: -sklenené tabule na dvere - kostol Sv. Trojice | SKLOINTERIER s.r.o. | 47484977 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/195 | 17.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/285 | 16.4.2026 | Za vývoz šatstva | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 11,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/35 | 15.4.2026 | Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie k Dňu matiekpre MŠ | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/187 | 15.4.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 89,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/34 | 14.4.2026 | Objednávame si u Vás: -odvoz bio odpadu | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 14.4.2026 | Materiál - Parkovisko - náter čiar na obrubníky | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 14.4.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 222,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/154 | 14.4.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 18,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/33 | 13.4.2026 | Objednávame si u Vás: -kľučenky | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 160,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/49 | 13.4.2026 | Objednávame si u Vás: -vyjadrenie ŠOP k projektu | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/155 | 13.4.2026 | Za vypracovanie odborného stanoviska | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/160 | 13.4.2026 | Altánky na brehu dunajcia a modernizácia autobus. | Levante group s.r.o. | 56358164 | 14 520,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/190 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 99,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/191 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/196 | 13.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,08 EUR |