Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/8 | 22.1.2026 | Objednávame si u Vás: - školenie SW URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 22.1.2026 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/72 | 22.1.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/18 | 21.1.2026 | Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/47 | 21.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 88,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/43 | 20.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 19.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad nedoplatok | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 992,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/49 | 19.1.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 116,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/50 | 19.1.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/15 | 17.1.2026 | Prenájom plošiny OMME 2300EBZ s obsluhou dňa | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 127,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_01 | 16.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Penxová Blanka | 78 | 364,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 16.1.2026 | Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/44 | 16.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/7 | 15.1.2026 | Objednávame si u Vás: - on line prístup na portál verejnej správy | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 53,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/11 | 15.1.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 15.1.2026 | Prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 53,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/6 | 14.1.2026 | Objednávame si u Vás: -prenájom vysokodvižnej plošiny | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 127,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/10 | 14.1.2026 | Za termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 40,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_08a | 13.1.2026 | Dodatok k zmluve o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Lubomir Ludvik LUTEX | 37655264 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/2 | 13.1.2026 | Stavebnica MŠ | Lerni s. r. o. | 47802278 | 141,50 EUR |