Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/14 8.2.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/15 8.2.2019 Za vývoz TKO 1/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  287,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/16 8.2.2019 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/13 7.2.2019 Za telefón 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/12 31.1.2019 Za mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270  68,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_01_29 29.1.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKÝ ,s.r.o. 43908937  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/10 25.1.2019 Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom Dunajec s,r,o . 36479781  1 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/11 25.1.2019 Za kalové čerpadlo FLORIAN, s.r.o. 36427969  523,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/6 24.1.2019 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  671,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/7 24.1.2019 Za sprístupnenie balíčka Materská škola KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/8 24.1.2019 Za Obecné noviny 2019 Inprost s.r.o. 31363091  88,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/9 24.1.2019 Za Podtatranské noviny 2019 Slovenská pošta, a.s. 36631124  19,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/8 23.1.2019 Objednávame si u Vás: -výrobu jednoduchých drevených prvkov Ján Tomaľa 37241737  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_01_21 21.1.2019 Zmluva o dielo - IP kamerový systém Kamtel, s.r.o. 366660990  12 854,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/7 21.1.2019 Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky WebComs, s.r.o. 36516244  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/1 20.1.2019 Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 SLOVGRAM 17310598  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/2 20.1.2019 Za Zamagurské noviny 2019 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/3 20.1.2019 Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/4 20.1.2019 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  67,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/5 20.1.2019 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,24 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK