Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/46 | 30.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 60,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/51 | 30.1.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 61,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/62 | 30.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_19 | 29.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Súkromná základná umelecká škola Rosnička | 42088551 | 9 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/9 | 28.1.2026 | Objednávame si u Vás: - didaktickú pomôcku pre MŠ | Kotulič Petr | 66925797 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/19 | 28.1.2026 | Didaktická pomôcka - labyrint pre MŠ | Kotulič Petr | 66925797 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/42 | 27.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_26 | 26.1.2026 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
RAMAGU, o.z. | 42232473 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 26.1.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/8 | 22.1.2026 | Objednávame si u Vás: - školenie SW URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 22.1.2026 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/72 | 22.1.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/18 | 21.1.2026 | Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/47 | 21.1.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 88,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/43 | 20.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 19.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad nedoplatok | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 992,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/49 | 19.1.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 116,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/50 | 19.1.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/15 | 17.1.2026 | Prenájom plošiny OMME 2300EBZ s obsluhou dňa | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 127,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_01 | 16.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Penxová Blanka | 78 | 364,60 EUR |