Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 14.4.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 222,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/154 | 14.4.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 18,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/33 | 13.4.2026 | Objednávame si u Vás: -kľučenky | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 160,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/49 | 13.4.2026 | Objednávame si u Vás: -vyjadrenie ŠOP k projektu | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/155 | 13.4.2026 | Za vypracovanie odborného stanoviska | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/160 | 13.4.2026 | Altánky na brehu dunajcia a modernizácia autobus. | Levante group s.r.o. | 56358164 | 14 520,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/190 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 99,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/191 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/196 | 13.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/197 | 13.4.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 26,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/32 | 12.4.2026 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu na WC -parkovisko Pod Hôrkou | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 40,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/31 | 10.4.2026 | Objednávame si u Vás: - spracovanie žiadosti a príloh na EF- Výzva č. B1 oblasť: Ochrana a... | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/153 | 10.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 163,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/237 | 10.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/150 | 9.4.2026 | Za nájom rok 2026 zastávka oproti kostolu | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/30 | 8.4.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre adaptačné opatrenia - ČOV2 a rozpočet+VV -el.formaty:... | ABN Klematis s.r.o. | 36515647 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/151 | 8.4.2026 | Za vývoz TKO 03/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 447,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/144 | 7.4.2026 | Hudobné nástroje MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/29 | 6.4.2026 | Objednávame si u Vás: -hudobné nástroje pre MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 4.4.2026 | Úprava bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 220,88 EUR |