| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/101 | 31.3.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 70,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 62,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/105 | 31.3.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,48 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_03_28 | 30.3.2022 | Zmluva o nájme | Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING | 50306138 | 495,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_03_28-1 | 30.3.2022 | Zmluva o nájme | Marhefka Rastislav, Ing. | 50894927 | 495,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/26 | 23.3.2022 | Objednávame si u Vás: -gen. opravu malotraktora | Ján Mrug ml. | 43385401 | 338,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_02_11 | 22.3.2022 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník | 147110011 | 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_02_12 | 22.3.2022 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár | 45607371 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 22.3.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/80 | 22.3.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 22.3.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 22.3.2022 | za osvedčenia MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 7,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/83 | 22.3.2022 | Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 168,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/84 | 22.3.2022 | Za opravu snežnej frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 197,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/75 | 17.3.2022 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/76 | 17.3.2022 | členské RZTPO Spišská. Belá 2022 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/77 | 17.3.2022 | za biele vrecia na odpad TKO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 273,42 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
