Toggle navigation MENU
  1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/26 12.2.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  28,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/27 12.2.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  10,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/28 12.2.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  3,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/29 12.2.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  13,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/30 12.2.2019 Za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  0,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/31 12.2.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  2,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/32 12.2.2019 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  14,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/33 12.2.2019 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  11,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/34 12.2.2019 za tonery MŠ WebComs, s.r.o. 36516244  233,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/10 11.2.2019 Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu JD ROZHLASY 27797007  707,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/9 8.2.2019 Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  12 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/14 8.2.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/15 8.2.2019 Za vývoz TKO 1/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  287,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/16 8.2.2019 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/13 7.2.2019 Za telefón 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/12 31.1.2019 Za mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270  68,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_01_29 29.1.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKÝ ,s.r.o. 43908937  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/10 25.1.2019 Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom Dunajec s,r,o . 36479781  1 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/11 25.1.2019 Za kalové čerpadlo FLORIAN, s.r.o. 36427969  523,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/6 24.1.2019 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  671,95 EUR 
  • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
© 2019 | www.cervenyklastor.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist