Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/190 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 99,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/191 | 13.4.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/196 | 13.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/197 | 13.4.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 26,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/32 | 12.4.2026 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu na WC -parkovisko Pod Hôrkou | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 40,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/31 | 10.4.2026 | Objednávame si u Vás: - spracovanie žiadosti a príloh na EF- Výzva č. B1 oblasť: Ochrana a... | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/153 | 10.4.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 163,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/237 | 10.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/150 | 9.4.2026 | Za nájom rok 2026 zastávka oproti kostolu | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/30 | 8.4.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre adaptačné opatrenia - ČOV2 a rozpočet+VV -el.formaty:... | ABN Klematis s.r.o. | 36515647 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/151 | 8.4.2026 | Za vývoz TKO 03/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 447,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/144 | 7.4.2026 | Hudobné nástroje MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/29 | 6.4.2026 | Objednávame si u Vás: -hudobné nástroje pre MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/141 | 4.4.2026 | Úprava bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 220,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_04_02a | 2.4.2026 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/120 | 2.4.2026 | Za pokutu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 1.4.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/123 | 1.4.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/124 | 1.4.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/145 | 1.4.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |