Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/314 18.10.2019 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/315 18.10.2019 za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru KAMTEL, s.r.o. 36660990  424,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/311 16.10.2019 Za stoly a stoličky Kultúrny dom MOB Interier s.r.o. 44948271  999,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/312 16.10.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/313 16.10.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  497,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/69 15.10.2019 Objednávame si u Vás: -publikáciu pre kronikárku RVC-ZO Štrba 31954502  14,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/68 10.10.2019 Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce Ing. Volařík František - GASCENTRUM 33082979  365,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/309 9.10.2019 Za telefón 9/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/310 9.10.2019 Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad RJ tech, s.r.o. 47158891  46,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/305 8.10.2019 Za plakety pre jubilantov MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  110,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/306 8.10.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/307 8.10.2019 Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY 41011902  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/308 8.10.2019 Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk Ing. Silvia Dermová 52083560  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/66 5.10.2019 Objednávame si u Vás: -dodávku a inštaláciu optickej siete pre ON-line kameru KAMTEL, s.r.o. 36660990  424,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/67 5.10.2019 Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru J.G.SK s.r.o. 43806767  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 4.10.2019 Za športové poháre na futbal. turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  157,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/282 4.10.2019 Za vývoz TKO 9/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  330,01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/63 4.10.2019 Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka Ing. Pavol Jurčo 32856075  108,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/64 4.10.2019 Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ Jaroslav Krajniak - SEGAS 32866828  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/62 3.10.2019 Objednávame si u Vás: -výrobu pamätnej plakety MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  26,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se