Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2018/264	18.10.2018	Za nájomné MŠ 2.polrok 2018	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/265	18.10.2018	Za Projek dokume.real.stavby úpravy pred kostolom	miles projekt, s.r.o.	50123220	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/266	18.10.2018	Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky	KAMTEL, s.r.o.	36660990	130,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/73	15.10.2018	Objednávame si u Vás: -vypracovanie plánu obnovy VK	W-Control, s.r.o.	36804207	54,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/72	14.10.2018	Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	330,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/71	13.10.2018	Objednávame si u Vás: -doplnenie údajov pre GIS obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	25,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/260	12.10.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	430,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/261	12.10.2018	Za elektrinu Verejné osvetlenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/262	12.10.2018	Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk	Bc. Renáta Kuzmiaková	37681303	600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/70	12.10.2018	Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ	KMEKOM s.r.o.	46742557	27,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/258	11.10.2018	za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola	EKOS spol. s r. o.	36168475	8,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/259	11.10.2018	Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	180,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/69	11.10.2018	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre ŠJ pri MŠ	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/257	10.10.2018	Za kosenie travnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	56,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/68	10.10.2018	Objednávame si u Vás: -plakety	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	79,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/236	8.10.2018	Za obecný časopis	JADRO	47560479	261,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/239	8.10.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2,16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/66	8.10.2018	Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019	Viera Lichvárová Ing.	44008562	90,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/67	8.10.2018	Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU	Obchod – SVK, s.r.o.	47175397	86,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/65	7.10.2018	Objednávame si u Vás: -PD pre NN prípojku pre ČS pre ČOV1	Elektro-projekt Ing. Peter Mihok	30320526	250,00 EUR

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny