Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/264 18.10.2018 Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/265 18.10.2018 Za Projek dokume.real.stavby úpravy pred kostolom miles projekt, s.r.o. 50123220  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/266 18.10.2018 Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky KAMTEL, s.r.o. 36660990  130,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/73 15.10.2018 Objednávame si u Vás: -vypracovanie plánu obnovy VK W-Control, s.r.o. 36804207  54,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/72 14.10.2018 Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  330,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/71 13.10.2018 Objednávame si u Vás: -doplnenie údajov pre GIS obce Maniak Ján -GEODET 46227717  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/260 12.10.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  430,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/261 12.10.2018 Za elektrinu Verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  205,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/262 12.10.2018 Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/70 12.10.2018 Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/258 11.10.2018 za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola EKOS spol. s r. o. 36168475  8,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/259 11.10.2018 Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie LABUDA-ASI s.r.o. 36603970  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/69 11.10.2018 Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre ŠJ pri MŠ Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2018/257 10.10.2018 Za kosenie travnikov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  56,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/68 10.10.2018 Objednávame si u Vás: -plakety MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  79,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/236 8.10.2018 Za obecný časopis JADRO 47560479  261,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/239 8.10.2018 za potraviny LUNYS Poprad Veľká 36472549  2,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/66 8.10.2018 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 Viera Lichvárová Ing. 44008562  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/67 8.10.2018 Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU Obchod – SVK, s.r.o. 47175397  86,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/65 7.10.2018 Objednávame si u Vás: -PD pre NN prípojku pre ČS pre ČOV1 Elektro-projekt Ing. Peter Mihok 30320526  250,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk