Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/314	18.10.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/315	18.10.2019	za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru	KAMTEL, s.r.o.	36660990	424,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/311	16.10.2019	Za stoly a stoličky Kultúrny dom	MOB Interier s.r.o.	44948271	999,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/312	16.10.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	211,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/313	16.10.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	497,53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/69	15.10.2019	Objednávame si u Vás: -publikáciu pre kronikárku	RVC-ZO Štrba	31954502	14,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/68	10.10.2019	Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce	Ing. Volařík František - GASCENTRUM	33082979	365,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/309	9.10.2019	Za telefón 9/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/310	9.10.2019	Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad	RJ tech, s.r.o.	47158891	46,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/305	8.10.2019	Za plakety pre jubilantov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	110,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/306	8.10.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/307	8.10.2019	Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865	Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY	41011902	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/308	8.10.2019	Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk	Ing. Silvia Dermová	52083560	30,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/66	5.10.2019	Objednávame si u Vás: -dodávku a inštaláciu optickej siete pre ON-line kameru	KAMTEL, s.r.o.	36660990	424,44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/67	5.10.2019	Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru	J.G.SK s.r.o.	43806767	204,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/281	4.10.2019	Za športové poháre na futbal. turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	157,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/282	4.10.2019	Za vývoz TKO 9/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	330,01 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/63	4.10.2019	Objednávame si u Vás: -stavebný rozpočet -Most č.5 cez tok Havka	Ing. Pavol Jurčo	32856075	108,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/64	4.10.2019	Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ	Jaroslav Krajniak - SEGAS	32866828	216,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/62	3.10.2019	Objednávame si u Vás: -výrobu pamätnej plakety	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	26,00 EUR

Verejný register odberateľských vzťahov

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny