| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
24.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/24 |
23.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál na zabezpečenie parkoviska |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
49,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
23.1.2025 |
Materiál parkovisko |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
49,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/3 |
21.1.2025 |
Objednávame si u Vás: -zabezpečenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci na výjazdovom... |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
21.1.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
113,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
21.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_02 |
20.1.2025 |
Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
8 423,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/18 |
20.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - tabule na parkoviska - ZŤP |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
20.1.2025 |
Za tabule pre invalidov na park. |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
20.1.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
100,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/25 |
17.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
17.1.2025 |
drobný materiál do MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/12 |
16.1.2025 |
Za školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/42 |
16.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_01_13 |
15.1.2025 |
Mandátna zmluva |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/5 |
15.1.2025 |
Objednávame si u Vás: -minc.zámok-2ks, montážne práce,samozatvárač 2ks, dopravu do... |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 073,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_23A |
14.1.2025 |
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/4 |
14.1.2025 |
Objednávame si u Vás opravu merača rýchlosti časťSmerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/19 |
14.1.2025 |
Objednávame si u Vás: - kľúč na elektr skrinky a VO |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
12,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/11 |
14.1.2025 |
Za klúč |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
12,75 EUR |
