| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/394 |
27.10.2025 |
Členské za rok 2025 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/412 |
27.10.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
83,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/88 |
25.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -catering . minifutbal |
Roman Glevaňák |
43630715 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/418 |
24.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/393 |
21.10.2025 |
Aktualizácia progr. Topset 2025 - editor fotograf. |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/417 |
21.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/91 |
20.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD - ČOV2 -vodovodná prípojka |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/92 |
20.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
LEDEOS s.r.o. |
27797007 |
198,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/395 |
20.10.2025 |
Za vyjadrenie k projektovej dokumentácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/408 |
20.10.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/409 |
20.10.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
118,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/86 |
17.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - samolepky - parkoviská |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/380 |
17.10.2025 |
Parkovisko - samolepky, letáky |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/406 |
17.10.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
104,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/413 |
17.10.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/419 |
17.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
38,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_08 |
16.10.2025 |
Zmluva o dielo |
Trembáč Ladislav |
40 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/374 |
16.10.2025 |
učebné pomôcky |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
135,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/71 |
15.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce -montáž a dodávka ohrievačov ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_07 |
14.10.2025 |
Zmluva o dielo |
Architektonické štúdio Atrium s.r.o |
44263970 |
29 520,00 EUR |
