Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/231 | 26.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/226 | 25.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/227 | 25.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 97,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/43 | 24.5.2026 | Objednávame si u vás : -revíziu technológie ČOV1+vnútorná inštalácia prevádzky | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/42 | 23.5.2026 | Objednávame si u vás : hranoly, dlažbu | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/41 | 22.5.2026 | Objednávame si u Vás: ročnú serviná údržba infokiosku -výmena filtrov, vyčistenie... | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 440,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/201 | 22.5.2026 | Vrecia na opad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/204 | 22.5.2026 | Za právnu pomoc 5/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/225 | 22.5.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 53,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/232 | 22.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/199 | 21.5.2026 | Drobný materiál | FISTER CRYSTAL s. r. o. | 53807626 | 113,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/203 | 21.5.2026 | za energie ČOV 1 nedoplatok fotovoltaika | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 18,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/239 | 21.5.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 40,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/202 | 20.5.2026 | Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2026 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 119,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/233 | 19.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_15 | 15.5.2026 | Poistenie majetku (altánky) | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 305,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_15a | 15.5.2026 | Poistenie majetku (autobusové zastávky SAD s presklením ) | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 388,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/40 | 15.5.2026 | Objednávame si u Vás: Elektrické zariadenie na odvlhčenie budov na ročnú skúšobnú... | EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. | 44618981 | 356,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/181 | 15.5.2026 | Presklenie dverí v kostole Najsv. Trojice ČK | SKLOINTERIER s.r.o. | 47484977 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/182 | 15.5.2026 | Kontrola mulifunkčného ihriska pri Peznióne Pltník | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. | 44658591 | 178,35 EUR |