| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/86 |
13.3.2026 |
Za inštaláciu kamery |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
347,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/129 |
13.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/137 |
13.3.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
136,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_03_12 |
12.3.2026 |
Zmluva o grantovom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/26 |
12.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -IP kameru na parkovisko pri NKP |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
347,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/85 |
12.3.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/87 |
11.3.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
122,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/88 |
11.3.2026 |
Za mandátny cerfitikát MŠ |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/89 |
11.3.2026 |
Za mandátny cerfitikát MŠ-administratívne poplatky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/140 |
11.3.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
69,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/130 |
10.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/22 |
9.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/134 |
9.3.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
109,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/135 |
9.3.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/21 |
8.3.2026 |
Objednávame si u Vás: GP chodníkov v obci Č.Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/20 |
7.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -dodatkové tabule na parkoviská -2ks s objímkami |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_02_01 |
6.3.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/84 |
6.3.2026 |
Za školenie riaditeľka MŠ |
Progres MG, s. r. o. |
51654024 |
39,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/18 |
5.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -farbu na vodorovné značenie parkovísk /červená, biela/ 18l |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/19 |
5.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -MONET kartu pre mandátny certifikát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
35,00 EUR |
