Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/276 23.9.2019 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  26,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/56 22.9.2019 Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj Jozef Krajger - K reklama 10768122  157,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/55 21.9.2019 Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu Cigler software Račianska 66 36237337  31,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/54 20.9.2019 Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/271 19.9.2019 Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ Ľubomír Krempaský 41571134  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/59 18.9.2019 Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov Ľubomír Krempaský 41571134  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/270 17.9.2019 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/53 15.9.2019 Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk Ing. Silvia Dermová 52083560  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/268 12.9.2019 Za antivírový program Cigler software Račianska 66 36237337  31,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/269 12.9.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  187,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/267 10.9.2019 Za telefón 8/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_09_06 9.9.2019 Zmluva o nájme - Dodatok č.5 Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves 31999221  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/52 9.9.2019 Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... MOB Interier s.r.o. 44948271  999,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/264 6.9.2019 Za nájomné za rok 2019-pozemky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  8,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/265 6.9.2019 Za vývoz TKO 8/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  366,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/266 6.9.2019 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q 2019 W-Control, s.r.o. 36804207  639,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/263 5.9.2019 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  65,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/262 4.9.2019 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  565,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/259 2.9.2019 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  67,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/260 2.9.2019 Za geodetické práce zameranie p.č.823/1 Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  96,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK