Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/216 | 1.6.2026 | Za systémovú podporu URBIS - program | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 613,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/220 | 1.6.2026 | Za revíziu ČOV 1 | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/206 | 29.5.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/230 | 29.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/242 | 29.5.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 136,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/207 | 28.5.2026 | Nákup farby na strážny domček park. Pod Hôrkou | ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. | 24187666 | 191,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_27 | 27.5.2026 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/50 | 27.5.2026 | Objednávame si u Vás: -farbu na strážny domček | ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. | 24187666 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/205 | 26.5.2026 | Oprava strážneho domčeka na parkovisku Pod Hôrkou | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | 519,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/231 | 26.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/226 | 25.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/227 | 25.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 97,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/43 | 24.5.2026 | Objednávame si u vás : -revíziu technológie ČOV1+vnútorná inštalácia prevádzky | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/42 | 23.5.2026 | Objednávame si u vás : hranoly, dlažbu | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/41 | 22.5.2026 | Objednávame si u Vás: ročnú serviná údržba infokiosku -výmena filtrov, vyčistenie... | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 440,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/201 | 22.5.2026 | Vrecia na opad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/204 | 22.5.2026 | Za právnu pomoc 5/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/225 | 22.5.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 53,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/232 | 22.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/199 | 21.5.2026 | Drobný materiál | FISTER CRYSTAL s. r. o. | 53807626 | 113,00 EUR |