| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_08_11 |
14.10.2026 |
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_09_23 |
24.9.2026 |
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (solár SAD) |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
141,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_09_01a |
18.9.2026 |
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE |
Obec Lechnica |
00696293 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_09_07 |
15.9.2026 |
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE |
Obec Matiašovce |
00326399 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2026_09_08 |
8.9.2026 |
ZMLUVA o spolupráci |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_08_19 |
7.9.2026 |
ZMLUVA 0 VÝKUPE PREBYTKOV ELEKTRINY A PREVZATÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2026_09_01 |
2.9.2026 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
Poľovnícke združenie Dunajec |
35510391 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/67 |
19.8.2026 |
Objednávame si u Vás: -knihy -prezentácia obce typ B |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
766,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026_08_17 |
17.8.2026 |
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODUPO - FVE Kultúrny dom s.č. 65 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
131,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/327 |
17.8.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
598,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/330 |
17.8.2026 |
Za vývoz šatstva |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
11,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/328 |
13.8.2026 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2026 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 119,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/329 |
13.8.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/325 |
11.8.2026 |
Aktivácia optického pripojenia - Obecný penzión |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
48,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/326 |
10.8.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 253,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/323 |
5.8.2026 |
Za právnu pomoc 7/2026 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/324 |
5.8.2026 |
Za vývoz TKO 07/2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
506,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/318 |
4.8.2026 |
Dospelé elektródy do AED, batérie do AED |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
321,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/320 |
4.8.2026 |
Prístup do sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
2,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/322 |
4.8.2026 |
Programatorské práce na webstránke CK |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
369,00 EUR |