Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_07_30 | 30.7.2026 | Zmluva o dielo - Modernizácia autobusových zastávok a solárne osvetlenie cintorína | LEDEOS s.r.o. | 27797007 | 19 115,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_07_21 | 23.7.2026 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 9 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_07_06 | 23.7.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky | 54669464 | 21 352,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_07_01 | 5.7.2026 | ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
POČAS PROJEKTU / PROGRAMU |
Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_07_03 | 3.7.2026 | Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_07_3a | 3.7.2026 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_06_12 | 24.6.2026 | ZMLUVA č. 743/2026/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_22 | 23.6.2026 | Zmluva o vyhodnotení zdieľania elektriny | OKTE, a.s. | 45687862 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_17 | 20.6.2026 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 60,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_02 | 16.6.2026 | Zmluva o vysporiadaní primeranej odmeny | SLOVGRAM | 17310598 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/246 | 16.6.2026 | Písacie potreby - darčekové predmety | MOON design s.r.o. | 53482981 | 200,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/247 | 16.6.2026 | Darčeková sada | MOON design s.r.o. | 53482981 | 256,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/248 | 16.6.2026 | Darčekové predmety - tašky | MOON design studio s.r.o. | 55281982 | 286,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/243 | 15.6.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 531,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/245 | 15.6.2026 | Stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 10232010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/244 | 12.6.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/48 | 11.6.2026 | Objednávame si u Vás: -IP kameru2 na parkovisko pri NKP | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 11.6.2026 | Knihy pre predškolákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/224 | 11.6.2026 | Za vývoz veľkoobjemového odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 463,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/46 | 10.6.2026 | Objednávame si u Vás: -tašky+samolepky | MOON design studio s.r.o. | 55281982 | 286,50 EUR |