Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/203 | 21.5.2026 | za energie ČOV 1 nedoplatok fotovoltaika | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 18,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/239 | 21.5.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 40,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/202 | 20.5.2026 | Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2026 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 119,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/233 | 19.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_15 | 15.5.2026 | Poistenie majetku (altánky) | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 305,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_15a | 15.5.2026 | Poistenie majetku (autobusové zastávky SAD s presklením ) | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 388,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/40 | 15.5.2026 | Objednávame si u Vás: Elektrické zariadenie na odvlhčenie budov na ročnú skúšobnú... | EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. | 44618981 | 356,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/181 | 15.5.2026 | Presklenie dverí v kostole Najsv. Trojice ČK | SKLOINTERIER s.r.o. | 47484977 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/182 | 15.5.2026 | Kontrola mulifunkčného ihriska pri Peznióne Pltník | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. | 44658591 | 178,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/234 | 15.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/179 | 14.5.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 308,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_04 | 13.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 220,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_12 | 13.5.2026 | Zmluva o poskytovaní údajov | OKTE, a.s. | 45687862 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/177 | 13.5.2026 | Poplatok za doménu ČK - stránka | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 196,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/176 | 12.5.2026 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/178 | 12.5.2026 | Divadelné predstavenie pre MŠ na deň matiek | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/200 | 12.5.2026 | Za vypracovanie odborného stanoviska k adaptačným | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/235 | 12.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/175 | 11.5.2026 | Spracovanie žiadosti na Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/183 | 11.5.2026 | Za štatistickú a inžinierskú činnosť ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 110,70 EUR |