Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/292 | 3.7.2026 | Za vývoz TKO 06/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 447,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/274 | 1.7.2026 | Blezkozvod - elektroinštal.práce na KD ČK č. 65 | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 339,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/275 | 1.7.2026 | Snímačke - senzory WC parkovisko | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 298,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/277 | 1.7.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/278 | 1.7.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/279 | 1.7.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/280 | 1.7.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/281 | 1.7.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/282 | 1.7.2026 | Za zber použitého šatstva | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/283 | 1.7.2026 | Autobus preprava na pohreb | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/284 | 1.7.2026 | Prenájom Mobilné WC - parkovisko NKP | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 52,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/291 | 1.7.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/293 | 1.7.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/57 | 30.6.2026 | Objednávame si u Vás: -PD - stavebné práce na Obecnom penzióne - nástrek | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/276 | 29.6.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/55 | 28.6.2026 | Objednávame si u Vás: -prepravu autobosom na trase: Č.Kláštor - Poprad- Veľká a späť | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/56 | 28.6.2026 | Objednávame si u Vás: -PD - stavebné práce na Obecnom penzióne | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/261 | 26.6.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 200,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/268 | 26.6.2026 | Za vodu Kultúrny dom | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 19,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/269 | 26.6.2026 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 85,33 EUR |