Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2018/327 30.11.2018 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  3,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/328 30.11.2018 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  127,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/329 30.11.2018 za potraviny Branko Michlík 43625339  29,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/330 30.11.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  13,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/331 30.11.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  6,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/332 30.11.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  14,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/333 30.11.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  5,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/334 30.11.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  27,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/335 30.11.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  9,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/336 30.11.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  7,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/337 30.11.2018 Za potraviny TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  5,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/309 29.11.2018 Za servis gamatiek a plynových sporákov Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  330,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_12 28.11.2018 Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/307 28.11.2018 Za kominárske práce Materská škola KMEKOM s.r.o. 46742557  27,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/308 28.11.2018 Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce Maniak Ján -GEODET 46227717  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/306 26.11.2018 Za tonery WebComs, s.r.o. 36516244  131,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_22 22.11.2018 DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606  28 415,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/305 21.11.2018 Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/304 20.11.2018 Za vytýčenie telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s. 35763469  79,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_11_16 16.11.2018 ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť ARPROG, a.s. 36168335  129 939,43 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk