Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/234 | 15.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/179 | 14.5.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 308,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_04 | 13.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 220,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_12 | 13.5.2026 | Zmluva o poskytovaní údajov | OKTE, a.s. | 45687862 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/177 | 13.5.2026 | Poplatok za doménu ČK - stránka | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 196,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/176 | 12.5.2026 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/178 | 12.5.2026 | Divadelné predstavenie pre MŠ na deň matiek | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/200 | 12.5.2026 | Za vypracovanie odborného stanoviska k adaptačným | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/235 | 12.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/175 | 11.5.2026 | Spracovanie žiadosti na Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/183 | 11.5.2026 | Za štatistickú a inžinierskú činnosť ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/228 | 11.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/229 | 11.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 111,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/180 | 9.5.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 103,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/236 | 8.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/173 | 6.5.2026 | Za vývoz TKO 04/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 466,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/174 | 6.5.2026 | Klúčenky penzión | MOON design s.r.o. | 53482981 | 160,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/170 | 5.5.2026 | Vrecia na opad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/238 | 5.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/240 | 5.5.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 57,99 EUR |