| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/435 |
26.11.2025 |
Vykonanie prác na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
389 669,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/439 |
26.11.2025 |
FA za catering na mini futbalovom turnaji |
Roman Glevaňák |
43630715 |
86,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/96 |
25.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - klínové remene do snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/437 |
25.11.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/438 |
25.11.2025 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/444 |
25.11.2025 |
Súčiastky do frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/495 |
25.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/478 |
24.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/488 |
24.11.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
103,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/489 |
24.11.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/480 |
21.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/95 |
18.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - montáž vodovodnej prípojky k ČOV2 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
365,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/433 |
18.11.2025 |
Za vývoz veľkoobjemový odpad |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
322,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/442 |
18.11.2025 |
Montáž vodovodnej prípojky ČOV 2 obstar. vlastné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
365,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/481 |
18.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/493 |
18.11.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
111,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/486 |
17.11.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
85,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/431 |
15.11.2025 |
Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/415 |
14.11.2025 |
za reklamené predmety jublanti |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
182,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/482 |
14.11.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
44,10 EUR |
