Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/261 2.9.2019 Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18 Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  288,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/50 26.8.2019 Objednávame si u Vás: -výkon VO za účelom výberu zhotoviteľa st. diela: ČOV2-Smerdžonka... Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/256 20.8.2019 Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV PVPS a.s. 36500968  337,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/257 20.8.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  541,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/258 20.8.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  165,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_07_17 19.8.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby DISIG, a.s. 35975946  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/255 15.8.2019 Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka ORIM - TENDER, s. r. o. 44689454  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/253 14.8.2019 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/254 14.8.2019 za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 31966977  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_08_13a 13.8.2019 ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_08_13 13.8.2019 Dohoda č. 151/2019/PCV o využití priestorov Štátne lesy TANAPu 31966977  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/51 13.8.2019 Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce -Stretnutie Goralov Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI 42227721  1 725,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/252 13.8.2019 Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI 42227721  1 725,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/249 9.8.2019 Za telefón 7/2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  70,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/250 9.8.2019 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 238,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/251 9.8.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/49 8.8.2019 Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 260,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_07_29 7.8.2019 Zmluva o bezodplatnom prevode č. 01091/2019-PKZO-K40009/19.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/248 5.8.2019 Za vývoz TKO 7/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  346,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/246 31.7.2019 Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051  1 473,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK