| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/353 |
28.11.2024 |
Za programátorské práce na webovej stránke |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/354 |
28.11.2024 |
Servisné poplatky T-mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/352 |
26.11.2024 |
Za právnu pomoc 11/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/361 |
26.11.2024 |
anjelské krídla - do školky |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/367 |
25.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
22.11.2024 |
Za likvidáciu odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/65 |
21.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -upgrade CMS, úpravu web stranky obce podľa metodiky Blind Friendly |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/350 |
21.11.2024 |
Za vývoz veľkoobjemového odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
368,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/368 |
21.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/381 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/383 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
65,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/55 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: Výkon stavebného dozora na stavbe: Modernizácia a optimálizácia ČOV1... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/63 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -závesy s okami do KD |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/64 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -likvidáciu stavebného odpadu z amfiteátra |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
20.11.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/349 |
20.11.2024 |
závesy Panama s oky do kutúrneho domu |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/62 |
18.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
18.11.2024 |
Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/369 |
18.11.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,28 EUR |
