| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/180 |
7.4.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/185 |
4.4.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/146 |
3.4.2025 |
Za školenie |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/29 |
2.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - knihu - účtovné súvzťažnosti |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
2.4.2025 |
Za vývoz TKO 3/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
2.4.2025 |
Kniha - účtovné súvsťažnosti v samospráve |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/111 |
2.4.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/143 |
2.4.2025 |
Inštalácia systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/21 |
1.4.2025 |
Objednávame si u Vás: predstavenie pre MŠ Červený Kláštor |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
1.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
1.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
1.4.2025 |
Spracovanie žiadosti Envirofond |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
1.4.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/140 |
1.4.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/147 |
1.4.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/158 |
1.4.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/114 |
31.3.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
73,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/115 |
31.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/122 |
31.3.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
89,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/135 |
31.3.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
50,00 EUR |
