Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/43 | 10.6.2025 | Objednávamie si u Vás: - -park. preukazy, vystražne letaky, tabuľky na projekt | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/242 | 10.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/206 | 9.6.2025 | Zapojenie bojlera KD | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/233 | 9.6.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 813,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/252 | 9.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 106,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/255 | 9.6.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 59,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/42 | 7.6.2025 | Objednávame si u Vás: - elektro práce na bleskozvode ČOV1 ,WC č.125 | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 2 214,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/41 | 6.6.2025 | Objednávame si u Vás: -DZ č.507 , 420x420 -3ks, -DZ 500x150 -šipka - 1ks | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 97,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/241 | 6.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 49,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/249 | 6.6.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 45,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/40 | 5.6.2025 | Objednávame si u Vás: -PD realizácie stavby: Parkovisko Pod Hôrkou - posilnenie park. kapacít | Miroslav Leško - mi.les projekt | 50031708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/211 | 5.6.2025 | Za vývoz TKO 5/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 400,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_03 | 3.6.2025 | Zmluva o dielo | Kamtel, s.r.o. | 366660990 | 18 915,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/57 | 3.6.2025 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/201 | 3.6.2025 | Termokotúče do parkomatov | EM CARD a.s. | 35812401 | 40,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/209 | 3.6.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/218 | 3.6.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/196 | 2.6.2025 | Systémova podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 589,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/227 | 2.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/228 | 2.6.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,05 EUR |