Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/178 | 28.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 39,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_25 | 25.4.2025 | ZoD - Altánky na brehu Dunajca | Matoniak Lešek | 40125751 | 37 617,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/34 | 25.4.2025 | Objednávamie si u Vás: - reklamné tabule na budovu Obecného penziónu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 237,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/162 | 25.4.2025 | Realizácia verejného obstarávania - Altánky | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/33 | 24.4.2025 | Objednávame si u Vás: .-vodárenské práce na MŠ a v KD | Peter Talár ml. | 53534247 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/161 | 24.4.2025 | Vypracovanie ŽoNFP a všetkých príloh pre projekt | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 861,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/183 | 24.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/32 | 23.4.2025 | Objednávame si u Vás: -gr. identifikáciu parciel KNC 860/18 a KNE 860/2 k.ú. Č. Kláštor pre... | Okresný úrad Kežmarok | 00151866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/175 | 23.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 71,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_01 | 22.4.2025 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/35 | 22.4.2025 | Objednávame si u Vás: - úpravu plôch parkoviska pri NKP - vývoz Bio odpadu | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 22.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_15 | 17.4.2025 | DODATOK č . 5 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_09 | 15.4.2025 | Zmluva o dielo | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/136 | 15.4.2025 | Projekt IP kamerového systému | Pavol Štieber | 34349391 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/137 | 14.4.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/39 | 11.4.2025 | Objednávame si u Vás: -Magnetku pre MŠ | Drevenô koliesko s. r. o. | 53103963 | 67,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/138 | 11.4.2025 | Magnetka pre MŠ, | Drevenô koliesko s. r. o. | 53103963 | 67,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/141 | 11.4.2025 | Za divadelné predstavenie Polepetko | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/187 | 11.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 78,24 EUR |