Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 28.2.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/61 | 28.2.2025 | Za vývoz TKO 2/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 364,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/84 | 28.2.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 64,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/9 | 27.2.2025 | Objednávamie si u Vás: -pripojenie parkomatov 2ks na el. sieť,pripojenie
AED na el. sieť a... |
BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 670,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/28 | 27.2.2025 | Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská - dotlač | EM CARD a.s. | 35812401 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/58 | 27.2.2025 | Za tabule na parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/83 | 27.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 26.2.2025 | Za právnu pomoc 02/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/7 | 25.2.2025 | Objednávame si u Vás: -realizáciu VO na stavbu:ČOV 2 Smerdžonka a splašk ová kanalizácia... | CELON, s.r.o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/27 | 25.2.2025 | Objednávamie si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 25.2.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 117,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_02_21 | 24.2.2025 | Mandátna zmluiva | Bašista Martin, JUDr. | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/56 | 24.2.2025 | Členské za rok 2025 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny | Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/73 | 24.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 53,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 24.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/82 | 24.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/76 | 21.2.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 77,45 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31d | 19.2.2025 | Zmluva o nájme pozemku | Petríková Gabriela | 48184004 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 19.2.2025 | Objednávame si u Vás: | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 1 003,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 19.2.2025 | Materiál ku verejnému WC | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 69,80 EUR |
