Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/155 | 7.5.2025 | Montáž defibrilátora - AED | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 278,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/156 | 7.5.2025 | Elektroinštalačné práce - parkovisko | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 342,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/166 | 7.5.2025 | Kontrola, odborná obhliadka a rvízia od spaľovacej | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/153 | 6.5.2025 | Za vývoz TKO 4/2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 494,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/223 | 6.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/150 | 5.5.2025 | Vodorovné dopravné značenie v obci ČK - parkoviská | CASSANDRA GROUP, s.r.o. | 36384844 | 1 521,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/152 | 5.5.2025 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 2.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 70,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/149 | 1.5.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/151 | 1.5.2025 | Internet ČOV1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/154 | 1.5.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/190 | 1.5.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 30.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 45,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/189 | 30.4.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 85,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_29 | 29.4.2025 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - ProBiznis | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 363,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/139 | 29.4.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/148 | 29.4.2025 | Za lividáciu kalov ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 426,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 29.4.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/232 | 29.4.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 71,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/177 | 28.4.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 102,09 EUR |