Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/134 | 26.3.2025 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 159,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/17 | 25.3.2025 | Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Altánky na brehu Dunajca v obci... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/117 | 25.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/30 | 24.3.2025 | Objednávame si u Vás: - kontrolu hasiacích prístrojov na obecných objektoch | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/113 | 24.3.2025 | Za kontrolu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 109,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/123 | 24.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/127 | 24.3.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 114,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/15 | 23.3.2025 | Objednávame si u Vás: -vytýčenie zemných optických sieti | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 162,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/16 | 23.3.2025 | Objednávane si u Vás: -geodetické práce podľa upresnnia starostom obce | Marek Furcoň | 54394651 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/93 | 21.3.2025 | Žiadosť o vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/98 | 21.3.2025 | Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/99 | 21.3.2025 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 21.3.2025 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 21.3.2025 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/118 | 21.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/131 | 21.3.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 55,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/97 | 19.3.2025 | Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/95 | 18.3.2025 | VSD odblombovanie elemera ČOV 1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 42,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_03_17 | 17.3.2025 | ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z... | NATUR-PACK,a.s | 35979798 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/96 | 17.3.2025 | Kamera parkovisko | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 17,00 EUR |