Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/7 | 25.2.2025 | Objednávame si u Vás: -realizáciu VO na stavbu:ČOV 2 Smerdžonka a splašk ová kanalizácia... | CELON, s.r.o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/27 | 25.2.2025 | Objednávamie si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky podľa nášho výberu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 25.2.2025 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 117,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_02_21 | 24.2.2025 | Mandátna zmluiva | Bašista Martin, JUDr. | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/56 | 24.2.2025 | Členské za rok 2025 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny | Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/73 | 24.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 53,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 24.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/82 | 24.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/76 | 21.2.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 77,45 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31d | 19.2.2025 | Zmluva o nájme pozemku | Petríková Gabriela | 48184004 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 19.2.2025 | Objednávame si u Vás: | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 1 003,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 19.2.2025 | Materiál ku verejnému WC | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 69,80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_02_14 | 18.2.2025 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 218,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_12 | 18.2.2025 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 40 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 18.2.2025 | Servisné poplatky T-MAPY | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/77 | 18.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 14.2.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 671,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/51 | 14.2.2025 | Za ohlásenie odpadu, evidenčné listy | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 14.2.2025 | za potraviny znížená o dobropis | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 173,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 14.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,33 EUR |