Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_02_13 | 13.2.2025 | Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb | EM CARD a. s. | 35812401 | 688,80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31c | 13.2.2025 | ZMLUVA O NÁJME POZEMKU a NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Bc. Petrík Pavel | 55494340 | 1 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/49 | 12.2.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/54 | 12.2.2025 | Členské za rok 2025 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/75 | 11.2.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 72,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/79 | 10.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/80 | 7.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,63 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31 | 6.2.2025 | Zmluva o nájme pozemku | Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING | 50306138 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31a | 6.2.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31b | 6.2.2025 | Zmluva o nájme pozemku a nebytových priestorov | Pltníctvo Pieniny, s.r.o. | 46727531 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/29 | 5.2.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 28,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/26 | 4.2.2025 | Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu | NAY a.s. | 35739487 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 4.2.2025 | Za vývoz TKO 1/2025 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 493,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 4.2.2025 | drobný materiál do MŠ | NAY a.s. | 35739487 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/18 | 3.2.2025 | Za aktualizáciu a servis prog. Škol.jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/23 | 3.2.2025 | Odemny výkonným umelcom verejný rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/30 | 3.2.2025 | Objednávame si u Vás: | Záchranná služba Košice | 00606731 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 3.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/72 | 3.2.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 90,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/21 | 1.2.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,80 EUR |