Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 1.2.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 1.2.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/27 | 1.2.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/28 | 1.2.2025 | Internet ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 31.1.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/44 | 31.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/47 | 31.1.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 92,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/48 | 31.1.2025 | Za právnu pomoc 01/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/23 | 30.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - nálepky kamerový stystém | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/16 | 30.1.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 30.1.2025 | Kamerový systém - parkovisko | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 40,75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_01_29 | 29.1.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 28.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/22 | 27.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - grafika a polep tabule na parkovisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 30,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 27.1.2025 | Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 27.1.2025 | Za grafiku - parkovisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 30,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/37 | 27.1.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/46 | 24.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/24 | 23.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - drobný materiál na zabezpečenie parkoviska | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 49,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/20 | 23.1.2025 | Materiál parkovisko | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 49,30 EUR |