Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_30 | 31.12.2024 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | RAMAGU, o.z. | 42232473 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_12_31 | 31.12.2024 | Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 3 023,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/69 | 31.12.2024 | Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 310,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/401 | 31.12.2024 | Za tabule na parkoviská na výber parkovného | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 310,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/414 | 31.12.2024 | Za vývoz TKO 12/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 368,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/396 | 30.12.2024 | čov 1 + parkovisko internet | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 390,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 30.12.2024 | Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 12 458,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/402 | 30.12.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/403 | 30.12.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 57,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/404 | 30.12.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 62,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/405 | 30.12.2024 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/406 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/407 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/408 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/409 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/410 | 30.12.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/411 | 30.12.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 69,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/412 | 30.12.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/413 | 30.12.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 38,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/67 | 29.12.2024 | Objednávame si u Vás: -WiFi free pre parkovisko, kameru pre ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 390,68 EUR |