Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/329 | 30.10.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 193,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/321 | 29.10.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/320 | 28.10.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 76,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/331 | 28.10.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 214,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/332 | 28.10.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/319 | 24.10.2024 | Za vyprac.žiadosti ŽoNFP Altánky na brehu Dunajca | Ateliér ASKO, s.r.o. | 36504335 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/334 | 24.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/335 | 24.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/336 | 24.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,64 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_10_08 | 21.10.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 9 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/318 | 21.10.2024 | refakturácia hudobnej produkcie Zamagurske ostatky | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_10_16 | 17.10.2024 | Zmluva o poistení majetku obce | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 1 361,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/58 | 16.10.2024 | Objednávame si u Vás: - model pohoria Tri koruny | Vladimír Bukovinský | 41886518 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/59 | 16.10.2024 | Objednávame si u Vás: -fúrik Pupn2 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/315 | 16.10.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/316 | 16.10.2024 | za materiál na opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 60,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_10_11 | 15.10.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_10_11a | 15.10.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/337 | 15.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/338 | 15.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,67 EUR |