Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/343 | 11.11.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/373 | 11.11.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/61 | 8.11.2024 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž žalúzii na budovu úradovne OcÚ | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 324,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/341 | 8.11.2024 | montáž a dodávka žáluzií | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 324,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/359 | 8.11.2024 | za realizáciu VO modernizácia ČOV 1 | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/328 | 7.11.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 104,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/333 | 7.11.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 108,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/344 | 7.11.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/345 | 7.11.2024 | za elektrinu obec | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/371 | 7.11.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/342 | 6.11.2024 | Za vývoz TKO 9/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 467,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/325 | 5.11.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/327 | 5.11.2024 | Za služby správy registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 1 522,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/340 | 5.11.2024 | Fúrik | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/60 | 4.11.2024 | Objednávame si u Vás: -služby správy registratúry a vedenie elektron. registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 1 738,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/323 | 4.11.2024 | Členské 2024 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/324 | 4.11.2024 | za telefón 10/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/326 | 4.11.2024 | Za právnu pomoc 10/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/372 | 4.11.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/322 | 31.10.2024 | Model vrchu Tri Koruny | Vladimír Bukovinský | 41886518 | 55,00 EUR |