Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/339 | 15.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_09_24 | 14.10.2024 | Zmluva o dielo | Ateliér ASKO, s.r.o. | 36504335 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/56 | 11.10.2024 | Objednávame si u Vás: -materiál na opravu krovinorezu | Ján Mrug ml. | 43385401 | 60,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/57 | 11.10.2024 | STORNO | 0,00 | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/314 | 11.10.2024 | za ceny na futbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/307 | 10.10.2024 | Za stoličky pre MŠ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/308 | 10.10.2024 | za internet Turbo MŠ 10/ 2024 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/309 | 10.10.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 361,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/310 | 10.10.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 266,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/311 | 10.10.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 861,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/312 | 10.10.2024 | Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 11 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/313 | 10.10.2024 | Za AVG Internet Security | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 59,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/54 | 9.10.2024 | Objednávame si u Vás: - ceny na futbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 67,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/53 | 8.10.2024 | Objednávame si u Vás: AVG SW antivir | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/364 | 4.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/365 | 4.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 3.10.2024 | za telefón 09/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/280 | 2.10.2024 | Za vývoz TKO 9/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 537,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/281 | 2.10.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/282 | 2.10.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 109,00 EUR |