| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
9.2.2023 |
Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
9.2.2023 |
Za Zamagurské noviny 2023 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
9.2.2023 |
Za OBECNÉ noviny 2023 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
9.2.2023 |
Za vývoz TKO 1/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
396,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
9.2.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/9 |
6.2.2023 |
Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_01 |
3.2.2023 |
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE
|
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/8 |
3.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/6 |
1.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie STL plynovodu na KNC p.c. 52/1-cca 15m /cez web portál... |
SPP |
35815256 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/7 |
1.2.2023 |
Objednávame si u Vás: - vytýčenie telekom.káblov KNC p.c. 52/1 a pred RD32 /web portál... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/25 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/26 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
101,76 EUR |
