Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/299 | 30.9.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 100,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/300 | 30.9.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 25,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/301 | 30.9.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 86,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/302 | 30.9.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 158,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/303 | 30.9.2024 | za potr. | Jozef Laincz | 52291944 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/304 | 30.9.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 299,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/305 | 30.9.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 194,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/52 | 28.9.2024 | Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 344,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/51 | 27.9.2024 | Objednávame si u Vás: - zabezpečenie hudobnej produkcie počas akcie: Zamagurské ostatky 2024 | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2024/50 | 26.9.2024 | Objednávame si u Vás:-PD pre ÚR - Parkovisko Kvašné lúky - podľa vašej cen. ponuky z... | Mirosla Leško - mi.les projekt | 50031708 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/276 | 26.9.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 186,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/49 | 24.9.2024 | Objednávame si u Vás: - opravu chodníkov v obci Č.Kláštor, podľa vašej cen. ponuky z... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 11 732,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/273 | 24.9.2024 | Za geodetické práce parkovisko pri pltnici | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/274 | 24.9.2024 | Za právnu pomoc 9/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/275 | 24.9.2024 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 52,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/272 | 20.9.2024 | Za farby a materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 198,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/268 | 19.9.2024 | Za vodu KS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 36,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/269 | 19.9.2024 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 27,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/270 | 19.9.2024 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 21,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/271 | 19.9.2024 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 64,03 EUR |