Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/252 | 27.8.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 3.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/250 | 23.8.2024 | Za piesok pre MŠ-pieskovisko | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 141,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 21.8.2024 | za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/247 | 19.8.2024 | Za právnu pomoc 8/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/248 | 19.8.2024 | Za športové poháre | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 81,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/45 | 19.8.2024 | Objednávame si u Vás: - rozdeľovací objekt pre ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 748,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 14.8.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/246 | 14.8.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 738,47 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_08_13 | 13.8.2024 | Zmluva o prevádzke webového sídla | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 159,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/235 | 9.8.2024 | Za právnu pomoc 7/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/237 | 9.8.2024 | Za vývoz TKO 7/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 663,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/238 | 9.8.2024 | za farby na prístrešky a zábradlia | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 112,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/239 | 9.8.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/240 | 9.8.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/241 | 9.8.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 625,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/242 | 9.8.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 9.8.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/244 | 9.8.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 738,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/231 | 6.8.2024 | za opravu verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 345,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/232 | 6.8.2024 | za telefón 7/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |