Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/32 | 12.6.2024 | Objednávame si u Vás: . opravu miestneho drôtového rozhlasu | VA-KU-CO | 17122601 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/189 | 12.6.2024 | Za ozvučenie | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 93,10 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_06_11 | 11.6.2024 | Zmluva o nájme pozemku | Marhefková Mária, Mgr. | 55623271 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/31 | 11.6.2024 | Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 32,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/30 | 10.6.2024 | Objednávame si u Vás: -prenosné ozvučenie | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 93,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/185 | 10.6.2024 | Za likvidáciu kalu na ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 753,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/186 | 10.6.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/187 | 10.6.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 319,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/188 | 10.6.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 586,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/181 | 7.6.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 2.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/182 | 7.6.2024 | Za kontrolu bezpečnosti multif. ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/183 | 7.6.2024 | Za vývoz TKO 5/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 597,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/184 | 7.6.2024 | Za vývoz VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 340,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/159 | 5.6.2024 | Za telefón 5/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/160 | 5.6.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/161 | 5.6.2024 | Za systémovu podporu URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 573,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/163 | 31.5.2024 | Za vypracovanie znaleckého posudku ČOV 2 | Zima Štefan, Ing | F1221 | 451,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/156 | 30.5.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/157 | 30.5.2024 | Za vlajky SR | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/158 | 30.5.2024 | Za stanovenie vš. hodnoty majetku p.č. KNC 870/4 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |